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服务新港区工作组2018年预算公开情况
来源:梅溪乡   2018-01-19 17:06
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一、部门基本概况

1基本情况

我工作组原梅溪乡政府,地处岳阳市冷水铺,属城郊结合部,东邻云溪区,南抵经济技术开发区,西接洛王街道办事处,北连临港产业新区,境内驻有华能电厂、洞氮、己内酰胺、岳纸集团、机械化屠宰场等中央、省、市属企业19家;京广铁路、107国道、杭瑞高速公路、蒙华铁路穿境而过,地理位置得天独厚,交通发达便利,资源丰富高效。全乡总面积29.75平方公里,总人口47909人,下辖延寿寺村、滨湖村、冷水铺村、花果畈村、胥家桥村、乡渔场、长动社区、红日社区、冷水铺社区、小湖湾社区、芭蕉湖社区、春华社区6个村、1个场、6个社区。落户我乡的国家、省、市重点工程项目有26个。

2、机构设置

工作组内设机构股室15个,二级站所9个,2018年初总预算编制人数202,其中在职142人,离退休60人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及属事业单位基本运行的经费.

(一)收入预算,2018年年初预算数78.56万元,其中,一般公共预算拨款78.56万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数78.56万元,其中:工资福利支出62.88万元,商品和服务支出10.68万元,项目支出5万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入78.56万元,具体安排情况如下:

基本支出:2018年年初预算数为78.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关项目拆迁服务支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款79.5万元,比2017年预算增加0.6万元,基本持平

2三公经费预算

2018三公经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018三公经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处政府采购预算总额160万元,其中,政府采购货物预算23万元;政府采购工程预算117万元;政府采购服务预算20万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 服务新港区工作组2018年预算编报表.XLS