归档时间:
区厂地协作局2018年预算公开
来源:预算公开   2018-01-19 16:25
浏览量:1 | | | |

区厂地协作局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:主要负责驻区中央、省属企业与地方的纠纷矛盾协调,以及承办区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置:目前,区厂协局内设股室4个,属事业单位,现在职全额事业编7人。

二、部门预算单位构成

区厂地协作局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有区厂地协作局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括厂地项目协调、三供一业工作经费等专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数133.49万元,其中,一般公共预算拨款133.49万元。收入较去年减少12.17万元,主要是人员及项目经费减少,无房屋租赁开支。

(二)支出预算,2018年年初预算数133.49万元,其中,一般公共服务73.49万元,项目支出60万元。支出较去年减少12.17万元,主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入133.49万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为73.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中:三供一业工作经费支出40万元,主要用于相关地方事务移交问题协调等方面;厂地项目协调支出10万元,主要用于大厂与周边村民矛盾协调等方面;专题会议费支出6万元,主要用于大厂大校座谈会的召开及重大协调会议的支出等方面;专项协调经费支出4万元,主要用于突发矛盾处理等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.49万元,比2017年预算减少16.17万元,下降18%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3.3万元,其中,公务接待费3.3万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年区厂地协作局政府采购预算总额21万元,其中,采购货物预算2万元;修缮工程预算4万元;印刷服务预算15万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

区厂地协作局预算报表.XLS