岳阳楼区经营管理局2018年部门预算说明
第一部分
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．负责指导全区各乡、街的村（场）、社区以及其它集体经济组织，建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，全面开展审计工作，严格执行村、社区以及其它集体经济组织干部任期和离任经济责任审计制度，加大对违法违纪案件查处力度，推动消赤减债工作。
2．负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好集体土地承包经营纠纷处置与调解仲裁工作。
3．负责农民负担和惠农补贴的监督管理，落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案（事）件。做好“一事一议”筹资筹劳管理工作。
4．负责农民专业合作组织的指导，积极引导农民开展专业合作社创建；加强社会化服务的指导，加强全区社会化服务体系建设。
5．积极加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。配合相关部门积极做好基层信访维稳工作；做好农村统计工作。
6．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
经营管理部门是区政府政府直属机构，下设办公室、集体经济管理与审计股、土地承包流转管理股、专业合作组织指导股四个股室，在职工作人员11人，退休人员5人，共计16人。
二、部门预算单位构成
区经管局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有经管局。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2018年岳阳楼区经管局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在部门预算中。
（一）收入预算。2018年年初预算数198.58万元，其中一般公共预算拨款198.58万元，收入较去年减少41.68万元，主要是基本支出增加8.4万元，用于人员经费支出、车补、项目支出较上年减少50万元。
（二）支出预算。2018年年初预算数198.58万元，其中一般公共服务198.58万元，基本支出137.58万元，项目支出61万元，支出较去年增加8.4万元，主要是人员经费支出、车补；项目支出较去年减少50万元，主要是按照预算管理有关规定。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入198.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为137.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有村居财务代理、三资管理及社区（村）财务审计、网络维护、村居帐“三晒”等。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年本级的机关运行经费16.5万元，当年一般公共预算拨款198.58万元，比2017年预算减少41.68万元，下降0.17%。
机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2．“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为2.2万元，其中公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加0.4万元。
六、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3．项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和农业事业发展目标的发生的支出。
4．机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
5．“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费入因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表—商品和服务支出
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、专项资金预算汇总表
11、“三公”经费预算公开表
12、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
13、项目支出预算绩效目标申报表
