岳阳市岳阳楼区洛王办事处2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作
2、机构设置
现有人数106人，其中：在职编制71人；离退休35人。机关设置6个股室：办公室、 财务室、民政办、监察室、档案室、综治办。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障办事处机关及办事处属事业单位基本运行的经费，也包括办事处归口管理、面向全区分配的专项经费
（一）收入预算，2018年年初预算数1322.96万元，其中，一般公共预算拨款1322.96万元，纳入专户管理的非税收入500万元。收入较去年增加了612.69万元，主要原因是：增加了非税收入以及一般收入的小幅提高。
（二）支出预算，2018年年初预算数1322.96万元，其中，社会保障和就业支出169.03万元，医疗卫生与计划生育支出23.29万元，城乡社区支出1084.15万元，住房保障支出46.49万元。支出较去年增加612.69万元，主要原因是增加了非税收入执收成本以及一般支出的小幅提高。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1322.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为822.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为500.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的非税执收成本。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款106.5万元，比2017年预算增加35.42万元，上升49.8%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为15.22万元，其中，公务接待费15.22万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少3万元，厉行节约。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. “三公”经费预算公开表
12. 整体支出预算绩效目标
13. 项目支出预算绩效目标
