第一部分：
岳阳市岳阳楼职工医保2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区职工医疗保险工作.
2、机构设置
现有人数27人，其中：在职编制24人；离退休3人。机关设置5个股室：办公室、财务室、医疗审核股、基金征缴股，综合股。
二、部门收支总体情况
（一）2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括人社局归口管理、面向全区分配的专项经费
（二）收入预算，2018年年初预算数302.48万元，其中，一般公共预算拨款302.48万元。收入较去年增加了29.55万元，主要原因是：人员增加
（二）支出预算，2018年年初预算数302.48万元，其中社会保障和就业支出278.97万元，医疗卫生与计划生育支出7.88万元，住房保障支出15.63万元，较去年增加29.55万元，主要原因是：人员增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入302.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为286.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为16.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：办公经费支出7万元，主要用于办公费3万，印刷费3万，差旅费1万；维护费支出2万元，主要用于网络维护；会议费支出2万元，主要用于会议；公务接待费支出4万，主要用于公务接待。委托业务费1万，主要用于劳务费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款72.00万元，比2017年预算增加13.26万元，上升22%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费16.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加2.4万，主要原因是：人员增加。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼职工医保政府采购预算总额XX万元，其中，政府采购货物预算XX万元；政府采购工程预算XX万元；政府采购服务预算XX万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
1、 部门预算收支总表
2、 收入预算总表
3、 非税收入征收计划表
4、 支出预算总表
5、 支出预算分类汇总表
6、 基本支出预明细表--工资福利支出
7、 基本支出预明细表--商品和服务支出
8、 基本支出预明细表—对个人和家庭的补助
9、 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、 政府性基金拨款支出分类汇总表
11、 “三公”经费预算公开表
12、 专项资金预算汇总表
13、 整体支出预算绩效目标申报表
14、 项目支出预算绩效目标申报表
