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岳阳楼区新型农村合作医疗管理办公室2018年预算公开
来源:区人力资源和社会保障局   2018-01-12 11:36
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第一部分

岳阳楼区新型农村合作医疗管理办公室2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责全区城乡居民医疗保险各项业务

2、机构设置

现有人数24人,其中:在职编制20人;退休4人。机关设置6个股室:办公室、财务室、医疗审核股、结算股、监管股、居民股。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入335.41万元;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括人社局归口管理、面向全区分配的专项经费”

(一)收入预算,2018年年初预算数335.41万元,其中,一般公共预算拨款322.41万元,纳入一般公共预算管理的非税收入13万元。收入较去年增加了54.35万元,主要原因是:1、人员经费增加2、非税收入增加

(二)支出预算,2018年年初预算数335.41万元,其中,基本支出225.41万元,项目支出110万元,支出较去年增加54.35万元,主要原因是1、人员开支增加2、项目支出增加

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入335.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为225.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为110.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:智能审核平台启动20万元;临时工工资30万元;医疗监管15万元;征缴扩面宣传费32万元;执收成本13万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款30万元,比2017年预算增加14万元,上升47%,增加原因是个人标准提高。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为13.4万元,其中,公务接待费13.4万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心政府采购预算总额36.66万元,其中,政府采购货物预算8.66万元;政府采购服务预算28万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

 

                        部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、专项资金预算汇总表

12、“三公”经费预算公开表

13、部门整体支出预算绩效目标申报表

14、项目支出预算绩效目标申报表

预算公开表格.xlsx