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岳阳市公路局2017年度整体支出绩效监控情况表
来源:岳阳市公路局   2017-12-02 20:07
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附件2
部门整体支出绩效监控情况表
填报单位(盖章) 跟踪期限:1-9月份
 基本情况   部门(单位)名称  岳阳市公路局 单位负责人 冯嘉皇
 预算安排资金 (万元)  14323.88 单位预算编码 457001
 人员编制  2786 实有人数 2767
 职能职责概述  岳办发[2011]26号关于印发《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》的通知规定,岳阳市公路局为正处级行政支持类事业单位,主要职责是:1.贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的法律和方针政策;行驶本辖区内国、省干线公路、桥梁的规划、建设、养护、路政、收费、汽车渡运等有关行政管理职责。2.负责制订和编制全市国、省干线公路发展的近期和中长期的规划,为市委、市政府提供决策依据。3.负责全市境内国、省干线公路建设、养护资金的计划编制和组织实施,对市级财政配套资金提出安排建议,并对公路工程建议的招标、投标和建设质量进行行业管理。4.负责全市国、省干线公路养护、改造升级,确保公路的完好、平整、畅通,提高公路的耐用性和抗灾能力; 负责全市国、省干线公路安全生产监督管理工作。5.负责全市国、省干线公路(桥梁)、公路渡口的路政、渡政管理、行政许可、治理超限运输等; 负责国、省干线公路沿线非公路标志的管理; 制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为,维护公路产权。6.负责全市利用集资、贷款修建的高等级公路的车辆规费的征收和管理。7.在市交通战备办的指导下,做好全市国、省干线公路、桥梁及渡口的战备规划及实施工作,保证战时国、省干线公路的畅通。8.负责局机关和下属单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机制编制、离退休干部职工管理等工作,负责局机关和下属单位的党群工作和纪检监察工作。9.承办市委、市政府交办的其他事项。
组织管理情况 单位已有的(或拟订的)制度  √财务管理制度  √ 内部工作规程  √岗位责任制度  √专项资金管理办法  √ 项目实施管理办法  √工作流程图或操作细则  √其他(请补充)                          
单位已有的(或拟订的)的措施 制定了领导及机构工作职责、会议议事制度、财务、人事管理制度、行政执法、路政管理、公路项目建设、公路养护工程管理等21项工作管理制度和措施。
(万元) 资金安排使用情况 支出机构 支出合计 其中:  
基本支出 其中: 项目支出 结余
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总 23604.24 13686.78 12135.05 1551.73 9917.46  
养护单位 17392.09 10846.29 9851.39 994.9 6545.8  
其他单位 6212.15 2840.49 2283.66 556.83 3371.66  
机构名称 三公经费 其中: 会议费
公务接待费 公务用车 运维费 公务用车 购置费 因公出国费
局机关及二级机构汇总 336.38 108.84 199.8 16.7 0 11.04
养护单位 196.18 57.91 115.93 16.7 0 5.64
其他单位 140.2 50.93 83.87   0 5.4
机构名称 固定资产 其中:
在用固定资产 出租固定资产 其他
局机关及二级机构汇总 13254.75 13091.04 84.9 78.81
养护单位 10234.91 10071.2 84.9 78.81
其他单位 3019.84 3019.84    
(定量指标) 年度绩效目标完成情况 主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况 说明
数量目标(指标) 公路大中修   100%  
公路危桥改造   100%  
公路日常养护 1934公里 100%  
公路安保工程   100%  
质量目标(指标) 各养护工程合格率 100% 100%  
各养护工程优良率 90% 100%  
公路执法案件查处率 98%以上 100%  
养护公路好路率 88% 100%  
时效目标(指标) 各养护工程项目 规定时间内 100%  
成本目标(指标) 各专项工程成本 预算额度内 100%  
监  控  报  告
存在的主要问题 1.养护工程计划下达较迟,资金拨付严重滞后,对工程进度和工程的全面完成造成压力很大。  2.养护工程省补资金不足,地方配套资金不到位,要高标准、高质量完成好建设项目难度巨大。3.公路日常养护缺乏资金,导致无法保障公路通畅和严重影响公路行车安全。
改进建议或意见 建议:1.充分向上级主管部门反映情况,争取及时下达工程项目计划,足额及时拨付项目资金。              2.积极向市政府和市财政汇报,争取把公路日常养护经费纳入一般预算,确保干线公路畅通,维持路况稳定和交通安全。
单位负责人: 冯嘉皇 填报人: 李乐仁
联系电话: XXXX 联系电话: 8626458
填报时间:2016年09月30日 17年10元9日