岳阳楼区移民开发局2018年度部门决算

目  录

第一部分  岳阳楼区移民开发局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳楼区移民开发局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳楼区移民开发局2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、  政府性基金收入支出决算情况说明

九、  其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳楼区移民开发局概况

一、主要职能

岳阳楼区移民开发局为行政支持类正科级事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案；综合编制移民安置规划；按有关规定管理移民资金和资产；负责直扶人口的核定登记；探索开发性移民的新机制等工作。

二、部门决算单位构成

目前岳阳楼区移民开发局机关在职编制14人，退休4人。共设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。无下属二级机构。

本机构决算报告编制范围仅包括本机构

第二部分  岳阳楼区移民开发局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区移民开发局2018年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区移民开发局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计242.57万元，与2017年相比增加13.6万元，增加了5.94%；支出总计312.91万元，与2017年相比增加72.99万元，增加了30.42%。

二、关于岳阳楼区移民开发局2018年度收入决算情况说明

2018年收入合计242.57万元，与2017年相比增加13.6万元，增加了5.94%，主要原因是人员变动及工资调整。其中：财政拨款收入242.57万元，占100%。

三、关于岳阳楼区移民开发局2018年度支出决算情况说明

2018年支出合计312.91万元，与2017年相比增加72.99万元，增加了30.42%，主要原因是项目经费和以前年度工资绩效追加，其中：基本支出312.91万元，占100%。

四、关于岳阳楼区移民开发局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算242.57万元，与2017年相比财政拨款收入增加21.99万元，增加了9.97%；支出总决算312.91万元，与2017年相比支出总决算增加72.99万元，增加了30.42%。

五、关于岳阳楼区移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出312.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加83.3万元，上升36.28%，主要原因是项目经费和以前年度工资绩效追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出312.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.76万元，占17.5%；工资福利（类）支出173.81万元，占55.55%；社会保障和就业（类）支出29.61万元，占9.46%；扶贫、财评、监理(类)支出44.56万元，占14.24%;住房保障（类）支出10.17万元，占3.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为205.01万元，支出决算为312.91万元。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为38.5万元，支出决算为99.32万元。决算数大于预算数的主要原因是连续支付了两年的房租（2017和2018年度）及扶贫、财评、监理费的支出（用以前年度结余支付）。

2、人员经费（类）工资福利（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为156万元，支出决算为203.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年底绩效奖金的发放。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为10.51万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的96.76%。

六、关于岳阳楼区移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出312.91万元，其中：人员经费213.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、关于岳阳楼区移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费支出0.33万元，比年初预算减少了5.67万元。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出均为0万元，因公出国（境）团组数0人数0，机关单位开支财政拨款的公务用车购置数0辆，保有量为0辆。公务接待费支出决算0.33万元，与2017年相比减少了2.79万元，减少了89.4%，主要原因是加班工作餐在伙食费中开支，公务接待费占“三公”经费100%，2018年度国内公务接待4批次40人。

八、关于岳阳楼区移民开发局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区移民开发局机关运行经费支出54.76万元，比2017年增加21.31万元，增加63.71%。主要原因是连续支付了两年的房租（2017和2018年度）及工会经费。

（二）政府采购支出情况。2018年度，岳阳楼区移民开发局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指区财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、食宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

岳阳楼区移民开发局决算公开表格.xls