2020年岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳楼区库区移民服务中心为公益一类正科级事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案；综合编制移民安置规划；按有关规定管理移民资金和资产；负责直扶人口的核定登记；探索开发性移民的新机制等工作。

2、机构设置

现有人数16人，其中：在职编制12人，离退休4人。机关设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区库区移民服务中心本级。 

三、部门收支总体情况

2020年部门预算收入既包括一般公共预算收入163.34万元；支出既包括保障机关基本运行的经费129.34万元和专项经费34万元。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数为163.34万元。其中：一般公共预算拨款163.34万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了39.41万元，主要原因是机构改革核减人数调减了公用经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数163.34万元，其中：社会保障和就业支出16.87万元，卫生健康支出4.13万元，农林水支出135.15万元，住房保障支出7.19万元。支出较去年减少了39.41万元，主要原因是机构改革核减人数调减了公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：

2020年基本支出年初预算数为129.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2020年项目支出年初预算数为34万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：项目管理与培训支出26万元；行政与事业运行支出8万元；

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款14.85万元，比2019年预算减少6.15万元，下降29.3%。

2、“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算减少1万元，下降16.67%。

3、一般性支出情况：2020年本部门培训费0.4万元拟开展1次培训，内容为全区移民专干培训。

4、政府采购情况：

2020年我中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

5、国有资产占用使用情况说明：

本部门共有车辆0辆，无公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位依据实际情况无国有资产占用使用情况。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为163.34万元，其中，基本支出129.34万元，项目支出34万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心预算公开表.xls