2019年度岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门决算

目录

第一部分区库区移民服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分区库区移民服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分区库区移民服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分区库区移民服务中心概况

一、 部门职责

岳阳楼区库区移民服务中心为公益一类正科级事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案；综合编制移民安置规划；按有关规定管理移民资金和资产；负责直扶人口的核定登记；探索开发性移民的新机制等工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

目前岳阳楼区库区移民服务中心机关在职编制12人，退休4人。共设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。无下属二级机构。

 

第二部分区库区移民服务中心2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分区库区移民服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于区库区移民服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入共计1785.57万元。与2018年相比，增加1543万元，增加636.1%，主要是因为将中央专项资金纳入了决算。

2019年度支出共计1748.69万元。与2018年相比，增加1435.78万元,增加458.8%，主要是因为将中央专项资金纳入了决算。

二、关于区库区移民服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1785.57万元，其中：财政拨款收入1785.57万元，占100%。

三、关于区库区移民服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1748.69万元，其中：基本支出530.88万元，占30.36%；项目支出1217.81万元，占69.64%。

四、关于区库区移民服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1785.57万元，与2018年相比，增加1543万元，增加636.1 %，主要是因为将中央专项资金纳入了决算。    

2019年度财政拨款支出总计1748.69万元，与2018年相比，增加1435.78万元，增加458.8%，主要是因为将中央专项资金纳入了决算。

五、关于区库区移民服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出887.88万元，占本年支出合计的50.77%，与2018年相比，财政拨款支出增加574.97万元，增加183.7%，主要是因为将中央专项资金纳入了决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出887.88万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出887.9万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为800万元，支出决算为887.88万元，完成年初预算的111%。其中：

1.农林水（类）农业（款）行政运行（项）和农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数为800万元，支出决算为887.88万元。决算数大于预算数的主要原因是将中央专项资金纳入了决算。

六、关于区库区移民服务中心2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 530.8万元，其中:人员经费271.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费259.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于区库区移民服务中心2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.43万元，完成预算的7.17 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.43万元，完成预算的7.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制接待费用，与上年相比增加0.1万元，增加30%,增加金额小，在预算内合理开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0 %。公务用车运行维护费决算0万元，占0%。公务接待费决算0.43万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）0批次0人次，开支内容为0。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

其中： 公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算为6万元，支出决算为0.43万元，完成预算的7.17%,主要是迎检公务接待。

八、关于区库区移民服务中心2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入860.81万元,占本年收入合计的48.2 %。比上年增加0%，本年支出860.8万元,占本年支出合计的49.2 %。比上年增加0%，资本性支出860.8万元,比上年增加0 %，年末结转和结余0万元。

九、关于区库区移民服务中心2019年度预算绩效情况说明

见第五部分附件内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出36.22万元。比年初预算数增加15.22万元。增长72.5%，主要原因是支付了房租及工会经费。 

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心 

预 算 编 码：702001 

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

附件

 

填报人（签名）：                      联系电话

 

部门整体支出绩效评价评分表

 

 

2019年度 岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门决算公开表格.XLS