岳阳楼区库区移民服务中心2020年度预算公开

2020年岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门预算

 

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳楼区库区移民服务中心为公益一类正科级事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案；综合编制移民安置规划；按有关规定管理移民资金和资产；负责直扶人口的核定登记；探索开发性移民的新机制等工作。

2、机构设置

现有人数16人，其中：在职编制12人，离退休4人。机关设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区库区移民服务中心本级。 

三、部门收支总体情况

2020年部门预算收入既包括一般公共预算收入163.34万元；支出既包括保障机关基本运行的经费129.34万元和专项经费34万元。 

（一）收入预算：2020年年初预算数为163.34万元。其中：一般公共预算拨款163.34万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了39.41万元，主要原因是机构改革核减人数调减了公用经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数163.34万元，其中：社会保障和就业支出16.87万元，卫生健康支出4.13万元，农林水支出135.15万元，住房保障支出7.19万元。支出较去年减少了39.41万元，主要原因是机构改革核减人数调减了公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：

2020年基本支出年初预算数为129.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2020年项目支出年初预算数为34万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：项目管理与培训支出26万元；行政与事业运行支出8万元；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款14.85万元，比2019年预算减少6.15万元，下降29.3%。

2、“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算减少1万元，下降16.67%。

3、一般性支出情况：2020年本部门培训费0.4万元拟用于全区移民专干培训。

4、政府采购情况：

2020年我中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

5、国有资产占用使用情况说明：

本部门共有车辆0辆，无公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位依据实际情况无国有资产占用使用情况。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为163.34万元，其中，基本支出129.34万元，项目支出34万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心预算公开表.xls