目录

第一部分  岳阳楼区移民开发局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳楼区移民开发局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳楼区移民开发局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳楼区移民开发局概况

一、主要职能

岳阳楼区移民开发局为行政支持类正科级事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案；综合编制移民安置规划；按有关规定管理移民资金和资产；负责直扶人口的核定登记；探索开发性移民的新机制等工作。

二、部门决算单位构成

目前局机关在职编制15人，退休3人。共设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。无下属二级机构。

第二部分  岳阳楼区移民开发局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区移民开发局2017年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区移民开发局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入228.97万元，同比2016年增加22.74万元，增加了11.03%。2017年决算支出239.92万元，同比2016年减少0.91万元，减少了0.38%。

二、关于岳阳楼区移民开发局2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入228.97万元，其中：财政拨款收入220.58万元，其他收入8.39万元，财政拨款收入占决算收入的96.34%。

三、关于岳阳楼区移民开发局2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出239.92万元，其中：一般公共服务支出（行政运行）229.26万元，住房保障支出( 住房公积金 )10.66万元。

四、关于岳阳楼区移民开发局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入220.58万元，同比2016年增加33.24万元（人员增加及工资调整），增加了17.74%。财政拨款支出229.61万元，同比2016年减少8.8万元（有应付未付款），减少了3.69%。

五、关于岳阳楼区移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出229.61万元，同比2016年减少8.8万元，减少了3.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出229.61万元，其中：基本支出218.95万元，住房保障支出( 住房公积金 )10.66万元。

六、关于岳阳楼区移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出229.61万元，其中：工资福利支出170.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.2%；商品和服务支出33.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.57%；对个人和家庭的补助24.28万元（含公车改革补助9.34万元），占一般公共预算财政拨款基本支出的10.57%。

七、关于岳阳楼区移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出3.12万元，比年初预算减少了2.88万元。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费均为0万元；公务接待费3.12万元，同比减少1.45万元，减少了31.73%。原因为我局进一步严格管理和控制公务接待。

八、关于岳阳楼区移民开发局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区移民开发局2017年度无政府性基金预算收入和支出。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳楼区移民开发局决算公开表格.xls