一、部门预算单位构成

我单位纳入2019年部门预算编制范围的有岳阳楼区残联机关本级。

二、部门收支总体情况

2019年我单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括残疾人专职委员工资、残疾儿童康复救助、残疾人证核发及管理等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数385.8万元，其中，一般公共预算拨款385.8万元。收入较去年减少了351.78万元，主要原因是：取消区级行政事业单位残保金代征代扣，交由各单位自行向税务机关申报缴纳。

（二）支出预算，2019年年初预算数385.8万元，其中：社会保障和就业支出365.51万元，卫生健康支出6.62万元，住房保障支出13.43万元。支出较去年减少351.78万元，主要原因是：取消区级行政事业单位残保金代征代扣464万元，基本支出增加12.22万元，项目支出增加100万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入385.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为242.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为143万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：残疾儿童康复救助经费62万元，主要用于0-17岁残疾儿童康复救助项目；残疾人专职委员工资25万元，主要用于16个乡街办事处专职委员最低工资保障；残疾人证核发和管理工作经费38万元，主要用于低保户、建档立卡贫困户的残疾评定费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.00万元，与2018年持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年岳阳市岳阳楼区残疾人联合会政府采购预算总额101.25万元，其中，政府采购货物预算101.25万元。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出预算绩效目标的金额为385.8万元，其中基本支出242.8万元，项目支出143万元。项目支出预算绩效目标金额为62万元，其中残疾儿童康复救助经费62万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。