一、基本情况

安全生产监督管理局主要负责全区安全生产监督管理局工作。现有人数49人，其中：在职全额编制46人；离退休3人。

二、预算安排情况

预算总收入514.37万元，其中：经费拨款493.37万元；纳入预算管理的非税收入拨款21万元。

预算总支出514.37万元，其中：基本支出462.37万元（工资福利支出369.7万元、一般商品和服务支出62.75万元、对个人和家庭的补助支出29.92万元）；项目支出31万元。非税执收成本21万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费31万元，主要项目：1、房租6万；2、重大事务调查6万；3、行政许可4万；4、安全培训2万；5、举报线索奖励3万；6、烟花炮竹整治10万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2016年预算收入355.47万元。预算支出355.47万元，其中：基本支出303.47万元（工资福利支出248.43万元、一般商品和服务支出33.57万元、对个人和家庭的补助支出21.47万元）；项目支出31万元。非税执手成本21万元。

2017年预算收入514.37万元。预算支出514.37万元，其中：基本支出462.37万元（工资福利支出369.7万元、一般商品和服务支出62.75万元、对个人和家庭的补助支出29.92万元）；项目支出31万元。非税执手成本21万元。

2017年比2016年因单位整合职责调整和人员编制异动增加了基本支出158.9万元。

2、“三公经费”增减变化

2016年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10.6万元，公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算数10.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10.6万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元

2017年比2016年“三公”经费减少2万，因为实施了车改政策，取消了车辆运行维护费。