一、基本情况

环卫局主要负责环境卫生管理工作。现有人数29人，其中：在职全额编制29人。

二、预算安排情况

预算总收入293.22万元，其中：经费拨款293.22万元。

预算总支出293.22万元，其中：基本支出278.22万元（工资福利支出226.39万元、一般商品和服务支出34.89万元、对个人和家庭的补助支出16.94万元）；项目支出15万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费15万元，主要项目：1、办公场地租金15万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数6627.22万元，其中，一般公共预算拨款6627.22万元。收入较去年增加567.77万元，主要是局机关干部职工工资提标，环卫清扫、清运人员工资提标。

（二）支出预算，2017年年初预算数6627.22万元，其中，城乡社区支出276.28万元、住房保障支出16.94万元、环卫清扫支出6334万元。城乡社区支出较去年增加32.49 万元，主要是干部职工工资福利提标；住房保障支出较去年增加1.25万元，主要是工资提标，住房公积金基数提升；环卫清扫支出教去年增加534万元，主要是环卫清扫、清运人员工资提标。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少4.1万元，主要是压缩公务接待开支。