一、基本情况
环卫中心主要负责环境卫生管理工作。本中心编制数32个，实际人数40人，其中在编人数40人。
二、预算安排情况
预算总收入1139.24万元，其中：经费拨款1139.24万元。
预算总支出1139.24万元，其中，社会保障和就业支出82.53万元，卫生健康支出18.83万元，城乡社区支出998.5万元，住房保障支出39.38万元。
三、主要项目支出安排
2023年项目支出年初预算数为539万元，主要项目：
1、业务工作经费支出539万元，主要用于购买环卫工人劳动工具费，机械化作业经费、环卫管理工作经费、机关公务用车运行维护经费等方面；
预算表一
收支预算总表
单位：万元（保留两位小数）
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收入 |
支出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、一般预算拨款 |
1139.24 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
600.24 |
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1、经费拨款 |
1139.24 |
二、公共安全支出 |
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1、工资福利支出 |
528.24 |
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2、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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三、教育支出 |
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2、一般商品和服务支出 |
72 |
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（1）专项收入 |
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四、科学技术支出 |
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3、对个人和家庭的补助 |
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（2）行政事业性收费收入 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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二、项目支出 |
539 |
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（3）罚没收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
82.53 |
1、专项商品和服务支出 |
539 |
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（4）国有资本经营收入 |
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七、卫生健康支出 |
18.83 |
2、对企事业单位的补贴 |
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（5）国有资源（资产）有偿使用收入 |
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八、节能环保支出 |
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3、债务利息支出 |
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（6）其他收入 |
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九、城乡社区支出 |
998.5 |
4、基本建设支出 |
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二、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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十、农林水支出 |
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5、其他资本性支出 |
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三、政府性基金拨款 |
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十一、交通运输支出 |
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6、其他支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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其中：上年结转项目支出 |
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五、上级补助收入 |
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十三、商业服务业等支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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六、附属单位缴款 |
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十四、金融支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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七、其他收入 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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五、上缴上级支出 |
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八、上年结余 |
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十六、住房保障支出 |
39.38 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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收入总计 |
1139.24 |
支出总计 |
1139.24 |
支出总计 |
1139.24 |
预算表二
经费拨款支出预算表
单位：万元（保留两位小数）
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功能科目 |
单位名称 （功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家族的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务 利息 支出 |
基本 建设 支出 |
其他 资本性支出 |
其他 支出 |
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* |
* |
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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环卫中心 |
1139.24 |
600.24 |
528.24 |
72 |
|
539 |
539 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区事务 |
998.5 |
459.5 |
387.5 |
72 |
|
539 |
539 |
|
|
|
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|
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01 |
|
城乡社区管理事务 |
998.5 |
459.5 |
387.5 |
72 |
|
539 |
539 |
|
|
|
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|
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01 |
行政运行 |
998.5 |
459.5 |
387.5 |
72 |
|
539 |
539 |
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|
…… |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
82.53 |
82.53 |
82.53 |
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05 |
|
行政事业单位离退休 |
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02 |
事业单位离退休 |
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…… |
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“三公”经费预算表
单位：万元
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序号 |
单位 |
2023年 |
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合计 |
其中 |
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公务 接待费 |
公务用车 运行维护费 |
因公出国（境）费 |
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1 |
环卫中心 |
300 |
1 |
299 |
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