第一部分：

岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

文化体育产业服务管理中心是区文化体育新闻出版局下属独立核算的二级机构，其主要职责是：

根据授权，负责组织制订全区业余训练及体育后备人才培养计划，负责全区体育人才的选拔、培训工作；负责组团组队参加国家和省、市指令性体育竞赛。拟订全区文化、体育、新闻出版产业发展规划和扶持政策；负责全区文化体育、新闻出版产业基础数据的动态统计和经营人才的教育培训；承担全区体育彩票发行的监督管理。负责东风广场的绿化、亮化和设施的日常管理；承担东风广场范围内卫生保洁和城市管理职能

二、部门预算单位构成

根据编办核定正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制14名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有人数17人，其中：在职编制14人；离退休3人。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我中心本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障部机关基本运行的经费，也包括预算东风广场维护等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数177.89万元，其中，一般公共预算拨款177.89万元。收入较去年增加25.04万元，主要原因是：工资津补贴提标、人员经费增加和新增加了项目。

（二）支出预算：2019年年初预算数177.89万元，其中，文化体育与传媒支出135.01万元，社会保障和就业15.71万元，卫生健康支出4.74万元，住房保障9.43万元、项目支出13万元。支出较去年增加20.62万元，主要原因是:基本支出增加20.04万元、项目支出增加5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入177.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为164.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：：东风广场维护费支出3万元，主要用于广场的日常维护；广场维护费市级体制补助支出5万元，主要用于东风广场日常维护。办公场地租金5万元，东风广场改造办公场地拆除，用于租用办公场所。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年部本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21万元，比2018年预算增加0.71万元，增加3.38%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.9万元，其中，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。　

3、政府采购情况

2019年我部政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为177.89万元，其中，基本支出164.89万元，项目支出13万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

       2019年文化体育产业中心报表.XLS