岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度部门决算公开

目录

第一部分  岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室 2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室概况

一、主要职能

墙改办主要负责组织、指导全区新型墙体材料革新和推广使用；负责新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征收与管理；负责新型墙体材料企业产品的认定和管理；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成来看， 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室部门决算只包括部本级决算。

第二部分  岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室 2017年度部门决算情况说明

一、关于 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入176.73万元，同比2016年增加82.21万元，增加了86.97%。2017年决算支出176.73万元，同比2016年增加82.21万元，增加了86.97%。

二、关于 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入176.73万元，其中财政拨款收入176.73万元，财政拨款收入占决算收入的100%。

三、关于 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出176.73万元，其中基本支出176.73万元，基本支出占决算支出100%。

四、关于 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入176.73万元，同比2016年增加82.21万元，增加了86.97%。2017年财政拨款支出176.73万元，同比2016年增加82.21万元，增加了86.97%。

五、 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出176.73万元，同比2016年增加82.21万元，增加了86.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出176.73万元，其中：基本支出176.73万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出176.73万元，与年初预算数176.73万元相同，其中：基本支出176.73万元，与年初预算数176.73万元相同。

六、关于 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      一般公共预算财政拨款基本支出176.73万元， 其中：工资福利支出150.52万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.17%；商品和服务支出14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.92%；对个人和家庭的补助12.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.9%。

七、关于 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出0.5万元，比年初预算减少了0.5万元。因为“三公”经费预算“零增长”的要求；无公务用车，购置费为0万元；公务用车运行维护费0万元，因我单位进一步严格管理和控制公务接待。

“三公”经费支出0.5万元，同比2016年增加0.2万元，增加66.6%。因工作执行任务增加，工作人员加班次数增加导致公务接待费增加。公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，我单位进一步严格管理和控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费0.5万元，为本单位工作人员加班用餐，加班餐数为15次，总人数为130人。

八、关于 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出14万元，比2016年12.96万元增加1.04万元，增长了8.02%。主要原因是：物价上涨，办公费、印刷等商品服务价格上涨。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 3.14 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2017年度部门决算公开表格.xls