• 索 引 号:11111/2021-1827850
  • 发布机构:岳阳楼区人民政府
  • 生成日期:2021-06-16 15:34:58.0
  • 公开日期:2021-06-16
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
项目支出预算绩效目标申报表
来源:区发改局 2021-06-16 15:34
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填报单位(盖章):                            单位负责人:
项目基本情况 项目名称 项目前期、项目概算及项目入库建设 
项目属性 新增项目□                       延续项目R 
主管部门 楼区政府  项目起止时间 2021.1-2021.12 
项目负责人 黄黎明  联系电话 2293555
绩效管理  李娟  联系电话 2296818
联络员
项目类型 1.基本建设类 □    其中:新建  □    扩建  □    改建  □
2.行政事业类 □    其中: 采购类□    修缮类□    奖励类□
3.其他专项类 R 
项目概况 负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划;综合管理全区建设项目;贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规;协调推进经济发展环境的优化;组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。
项目立项依据 《岳阳楼区人民政府投资项目概算管理办法》岳楼政办发[2017]8号 
项目资金情况 项目资金申请(万元) 项 目 上年度安排资金 本年度申请资金
合 计 130 300
区级资金 130 300
市级资金    
省级资金    
中央资金    
自有资金    
支出明细预算(万元) 项 目 上年度安排资金 本年度申请资金 测算依据及说明
合 计 130 300  
1、办公及加班用餐费 10 40  
2、打字复印及资料印刷费 9 55  
3、编制咨询费 88 160  
4、其他 23 45  
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 年初召开党组会议,对项目前期工作进行了安排部署,明确由副局长苏甜牵头,总经济师陈志明配合,相关股室负责人具体落实。其中,项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作,综合协调和管理全区重大项目的前期工作,拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施,组织重大前期项目库建设;综合计划股、投资股、社会发展股、项目审批办负责各自职能范围内的项目审批、备案、核准,并根据国家、省、市政策调整、资金投向随时准备申报项目。2021年,项目前期工作均要求高质高效地完成工作目标。按《岳阳楼区人民政府投资项目概算管理办法》实施,进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。
项目年度实施进度计划 项目实施内容 开始时间 结束时间
1、加强重大项目储备库建设,对全区各行业建设项目认真收集、仔细梳理、精准优化,充实重大项目储备库,突出做好老旧小区改造、专项债券项目申报工作,做到应争尽争、应上尽上。 2021.1 2021.12
2、进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。 2021.1 2021.12
项目年度绩效目标情况 长期绩效目标 做好项目前期工作动态管理,编制和建立了岳阳楼区2021年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2021年固定资产投资项目库,加强与上级发改部门衔接,争取更多项目挤入中、省、市盘子,实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程,对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”,推进项目快速落地,早施工、早见效。
本年度绩效目标 1.全区重点项目进展顺利,固定资产投资额增幅位于全市前列;全区经济和各项社会事业稳步发展。
2.实现概算规范化管理。
项目年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 1.全区争取中央、省、市预算内资金 1.争取16 亿
2.项目概算 2.预计完成200个左右。
质量指标 固定资产投资 增长9%左右 
时效指标 资金拨付及时率 100%
  成本指标 300万元 100%
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 经济效益 1.争取中央、省、市预算内资金。 100%
2.减少政府债务风险。
社会效益 1.全区经济和各项社会事业稳步发展 100%
2.化解政府债务风险
环境效益 万元GDP能耗 下降 3.66%左右 
可持续影响    
服务对象满意度 项目立项审批 100%
其他说明的问题  
财政部门                                           (盖章)
审核意见                                            年    月    日