2020年岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2020年部门预算说        明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策，宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准；承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作，严把项目准入关；负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作，负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作；负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作，配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作；负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作；负责受理节能违法案件的投诉、举报，并处罚违法用能行为；节能主管部门交办的其它工作。

2、机构设置

现有人数6人，其中：在职编制6人；离退休0人。设置3个股室：办公室、能源办、资环办。

二、部门预算单位构成

我中心为独立核算的二级预算单位机构，本中心独立纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括输油输气安全生产、节能监察专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数88.21万元，其中，一般公共预算拨款88.21万元，收入较去年减少了42.03万元，主要原因是人员减少，人员经费随之减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数88.21万元，其中，一般公共服务支出75.57万元，社会保障和就业支出6.39万元，医疗卫生与计划生育支出2.1万元，住房保障支出4.15万元，支出较去年减少42.03万元，主要原因是人员减少，人员经费随之减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入88.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为69.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为19.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：1、节能监察8万元，主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作；2、输油输气安全生产8万元，主要用于输油输气管线的管理工作；3、行政与事业运行3万元，主要用于推进承办的临时及特定工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款8.1万元，与2019年预算相比减少了6.9万元，减少了46%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.2万元。

3、政府采购情况

2020年岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心政府采购货物预算36万元，无政府采购服务预算。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为88.21万元，其中，基本支出69.21万元，项目支出19万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门预算公开表

生态能源预算公开表格.xls