2021年度岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处概况
一、 部门职责
1、主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作。
2、街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作。
4、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务。
5、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
7、负责辖区的城市管理工作。
8、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
9、负责研究辖区的经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
10、承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置 。现有人数共64人，其中：在职44人；离退休20人。我办事处机构设置共设有6个职能办公室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室），6个站所（综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站）其他机构3个（财政所、司法所、环境卫生服务中心）。
（二）决算单位构成 。岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1450.78万元。与上年相比，增加119.86万元，增长9.01%。主要是因为2021年的决算数据包含社区工作经费、环卫经费、防疫工作经费等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1450.78万元，其中：财政拨款收入1450.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1450.78万元，其中：基本支出1,276.62万元，占88.00%；项目支出174.16万元，占12.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1450.78万元，与上年相比，增加119.86万元，增长9.01%。主要是因为2021年的决算数据包含社区工作经费、环卫经费、防疫工作经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1450.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上一年度相比，财政拨款支出增加119.86万元，增长9.01%。主要是因为2021年的决算数据包含社区工作经费、环卫经费、防疫工作经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1450.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出86.22万元，占5.94%；卫生健康支出（类）支出21.83万元，占1.51%;城乡社区支出（类）支出1302.13万元，占89.75%；住房保障支出（类）支出40.6万元，占2.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,125.06万元，支出决算数为1450.78万元，完成年初预算的128.95%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为28.63万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.23万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为27.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为25.38万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的86.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为611.58万元，支出决算为810.88万元，完成年初预算的132.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫工作经费增加。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的207.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫工作经费增加。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为267.80万元，支出决算为480.86万元，完成年初预算的179.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫工作经费增加。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为40.60万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1276.62万元，其中：人员经费806.03万元，占基本支出的63.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费470.59万元，占基本支出的36.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为0.56万元，完成预算的2.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为0.56万元，完成预算的2.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，公务接待费必须每年递减 ，与上年相比减少7.50万元，下降93.05%，下降的主要原因是厉行节俭，公务接待费必须每年递减。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组6个、来宾58人次，主要是控违等工作发生的工作用餐发生的接待支出，与上年相比减少7.50万元，下降93.05%，下降的主要原因是厉行节俭，公务接待费必须每年递减。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出470.59万元，比上年决算数增加72.76万元，增长18.29%。主要原因是：社区工作经费及环卫工作经费纳入机关费用，防疫工作经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，内容无。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处2021年度政府采购支出总额360.75万元，其中：政府采购货物支出58.75万元、政府采购工程支出212.60万元、政府采购服务支出89.40万元。授予中小企业合同金额360.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额360.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为94分。全年预算数为1,125.06万元，执行数为1450.78万元，完成预算的128.95%。主要包括：围绕中心工作开展的业务经费，从整体情况来看，2021年街道整体支出严格按照年初预算安排按进度合理使用。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，各类专项资金及时拨付，无截留、无挪用等现象。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
（见附件）
2021年岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处决算公开表.xlsx
2021年岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处绩效自评报.doc