2019年岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心部门预算
来源:区司法局   2019-01-10 11:08

第一部分: 

岳阳楼区收治中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

岳阳楼区收治中心主要职责为负责对市中心城区患有尿毒症、癌症、脉管炎、肺结核等涉毒重症违法犯罪人员进行集中收治。

2、机构设置 

根据编办核定,我中心无机构设置。

二、部门预算单位构成 

我中心实行独立核算,纳入2019年部门预算编制范围。 

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算编制范围仅包括我中心本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障中心机关基本运行的经费,也包括收治中心运转专项经费。 

(一)收入预算:2019年年初预算数327.14万元,其中,一般公共预算拨款327.14万元。收入较去年增加5.31万元,主要原因是:工资津补贴提标等。

(二)支出预算:2019年年初预算数327.14万元,其中,一般公共安全327.14万元,支出较去年增加5.31万元,主要原因是:工资福利支出增加5.31万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入327.14万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为127.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为200万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:收治中心运转经费200万元,主要用于对收治人员管理方面。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2019年中心机关运行经费当年一般公共预算拨款 18万元,比2018年预算持平。 

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为25.4万元,其中,公务接待费17.4万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。  

3、政府采购情况 

2019年我中心政府采购预算总额2.5万元,其中,政府采购货物预算2.5万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,本部门共有公务用车为0辆。其中,领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为327.14万元,其中,基本支出127.14万元,项目支出200万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分: 

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表30、财政拨款收支总表2019年收治中心行政事业单位区级预算编报表.XLS