郭镇乡人民政府2017 年度部门决算公开
目录
第一部分 郭镇乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郭镇乡人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郭镇乡人民政府2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郭镇乡人民政府概况
一、主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好科普、老龄等工作。
5、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。
6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
7、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8、承办上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
乡机关内设党政综合、经济社会发展、卫生计生、社会管理综合治理4个职能办公室，下设经济管理工作站、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、卫生计生监督管理所、就业和社会保障工作站、控建拆违征收安置工作站6个站所。
第二部分 郭镇乡人民政府2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 郭镇乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、关于郭镇乡人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入1478万元，同比2016年增加158万元，增加了11.97%。2017年决算支出1478万元，同比2016年增加158万元，增加了11.97%。
二、关于郭镇乡人民政府2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入1478万元，其中：财政拨款收入1478万元，财政拨款收入占决算收入的100%。
三、关于郭镇乡人民政府2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出1478万元，其中：一般公共服务支出387.73万元，文化教育与传媒支出40.25万元，社会保障和就业支出35.06万元，城乡社区支出136.27万元，农林水支出140.48万元，专项资金支出237万元，其他支出501.21万元。
四、关于郭镇乡人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入1478万元，同比2016年增加158万元，增加了11.97%。财政拨款支出1478万元，同比2016年增加158万元，增加了11.97%。
五、关于郭镇乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出1478万元，同比2016年增加158万元，增加了11.97%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出1478万元，其中：基本支出1478万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出1478万元。
六、关于郭镇乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1478万元，其中：工资福利支出1034.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的69.99%；商品和服务支出187.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.67%；对个人和家庭的补助253.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.13%；其他资本性支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.002%。
七、关于郭镇乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出10.26万元，比年初预算减少了9.74万元。其中：因公出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费为0；公务接待经费10.26万元，比年初预算减少了9.74万元，因我乡进一步严格管理和控制公务接待。
“三公”经费支出10.26万元，同比2016年减少9.74万元，下降48.7%。其中：因公出国（境）费为0，与2016年持平；公务用车购置费为0，与2016年持平；公务用车运行维护费为0万元，与2016年持平；公务接待经费10.26万元，同比2016年减少9.74万元，下降48.7%，因我乡进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费为0；公务接待经费10.26万元，为国内公务接待284批次、2765人次。
八、关于郭镇乡人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
郭镇乡人民政府2017年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出187.32万元，比2016年增加16.13万元，增长了9.39%。主要原因是：一是工资上调，人员经费上涨，二是物价上涨，办公费、水费、印刷费等商品服务价格上涨。
（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出为0、政府采购服务支出为0。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，郭镇乡人民政府共有公务用车1辆，其中，一般控违巡逻用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
郭镇乡人民政府2017 年度部门决算公开附表
郭镇乡人民政府2017年决算公开表格.xls