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岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2022年度部门决算公开

来源：东茅岭街道办事处 2023-09-20 11:18

2022年度

岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门决算

第一部分岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处概况

一、部门职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（一）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（二）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。

（七）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、武装部、财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共83人，其中：在职60人，退休23人。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处单位本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2435.70	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.40
	9		九、卫生健康支出	39	28.75
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	759.67
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	42.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1544.48
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2435.70	本年支出合计	57	2435.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2435.70	总计	60	2435.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2435.70

208

社会保障和就业支出

60.40

20805

行政事业单位养老支出

55.04

　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.04

20811

残疾人事业

3.10

　2081199

　其他残疾人事业支出

3.10

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.26

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.26

210

卫生健康支出

28.75

21011

行政事业单位医疗

28.75

2101101

行政单位医疗

28.75

212

城乡社区支出

759.67

21201

城乡社区管理事务

759.67

2120101

行政运行

759.67

221

住房保障支出

42.40

22102

住房改革支出

42.40

2210201

住房公积金

42.40

229

其他支出

1544.48

22999

其他支出

1544.48

2299999

其他支出

1544.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2435.70	1820.97	614.73
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40
20805	行政事业单位养老支出	55.04	55.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04
20811	残疾人事业	3.10	3.10
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26
210	卫生健康支出	28.75	28.75
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75
212	城乡社区支出	759.67	759.67
21201	城乡社区管理事务	759.67	759.67
2120101	行政运行	759.67	759.67
221	住房保障支出	42.40	42.40
22102	住房改革支出	42.40	42.40
2210201	住房公积金	42.40	42.40
229	其他支出	1544.48	929.75	614.73
22999	其他支出	1544.48	929.75	614.73
2299999	其他支出	1544.48	929.75	614.73
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万�
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	891.22	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.40	60.40
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	759.67	759.67
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	42.40	42.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	891.22	本年支出合计	59	891.22	891.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	891.22	总计	64	891.22	891.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		891.22	891.22
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40
20805	行政事业单位养老支出	55.04	55.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04
20811	残疾人事业	3.10	3.10
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10
20821	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26
210	卫生健康支出	28.75	28.75
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75
212	城乡社区支出	759.67	759.67
21201	城乡社区管理事务	759.67	759.67
2120101	行政运行	759.67	759.67
221	住房保障支出	42.40	42.40
22102	住房改革支出	42.40	42.40
2210201	住房公积金	42.40	42.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出			714.24		302	商品和服务支出		107.36		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资			251.8		30201	办公费		23.94		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴			20.84		30202	印刷费		5.13		30702	国外债务付息
30103	奖金			227.54		30203	咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费					30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			37.17		30205	水费		0.50		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			55.04		30206	电费		7.62		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费					30207	邮电费		4.04		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费			28.75		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费					30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费			2.57		30211	差旅费		1.05		31008	物资储备
30113	住房公积金			42.40		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费					30213	维修（护）费		6.74		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			48.13		30214	租赁费		1.68		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			69.62		30215	会议费		1.95		31012	拆迁补偿
30301	离休费					30216	培训费		0.10		31013	公务用车购置
30302	退休费			38.84		30217	公务接待费		5.14		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费					30218	专用材料费		2.48		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			17.03		30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助					30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费					30226	劳务费		2.28		399	其他支出
30307	医疗费补助					30227	委托业务费				39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金					30228	工会经费		26.10		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金			3.84		30229	福利费				39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费				39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费					30239	其他交通费用				39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			9.91		30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		18.61
人员经费合计				783.86		公用经费合计									107.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称						小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00					9.00	5.14					5.14
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2435.70万元。与上年相比，增加315.20万元，增长14.86%，主要是因为人员工资福利的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2435.70万元，其中：财政拨款收入2435.70万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2435.70万元，其中：基本支出1820.97万元，占74.76%；项目支出614.73万元，占25.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计891.22万元，与上年相比，减少1229.28万元，减少57.97%，主要是因为城乡社区支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出891.22万元，占本年支出合计的36.59%，与上年相比，财政拨款支出减少1229.28万元，减少57.97%，主要是因为城乡社区支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出891.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，�0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出60.40万元，占6.78%；卫生健康支出28.75万元，占3.22%；城乡社区支出759.67万元，占85.24%；住房保障支出42.40万元，占4.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1324.61万元，支出决算数为891.22万元，完成年初预算的67.28%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为57.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位离退休统一在行政运行里面列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.44万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为28.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出统一在行政运行里面列支。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.59万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的62.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.64万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位搅�（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助统一在行政运行里面列支。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为690.08万元，支出决算为759.67万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助、其他城乡社区支出、兵役征集决算全部列支在行政运行之内。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为380万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他城乡社区支出统一在行政运行里面列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为64.59万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的65.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动；住房公积金减少，剩余部分已上交财政。

11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度兵役征集统一在行政运行里面列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出891.22万元，其中：

人员经费783.86万元，占基本支出的87.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.36万元，占基本支出的12.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为5.14万元，完成预算的57.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为5.14万元，完成预算的57.11%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，与上年相比减少10.86万元，减少67.88%，减少的主要原因是减少了不必要的公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.14万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.14万元，全年共接待来访团组130个、来宾1286人次，主要是办事处各站所因工作接待产生的接待工作餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出107.36万元，比年初预算数减少0.64 万元，降低0.59%。主要原因是：本单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，严格按照预算执行。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.95万元，用于召开3次会议，人数171人，内容为住宅小区物业管理调研座谈会、八一建军节座谈会、基层党建引领基层治理学习“二十大精神”进小区“微宣讲”会议；开支培训费0.10万元，用于开展1次培训，人数1人，内容为2022年新录用公务员初任培训；举办1次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支36700元，主要是反诈、禁毒中秋晚会。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额364.29万元，其中：政府采购货物支出120.15 万元、政府采购工程支出42.01万元、政府采购服务支出202.13万元。授予中小企业合同金额364.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额362.81万元，占授予中小企业合同金额的99.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆⑵渌贸�0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为2435.70万元，执行数为2435.70万元，完成预算的100%。主要包括：环境卫生整治、党员学习、禁建拆违、消防保畅、东茅岭片区旧改、民政临时救助、医保征缴、疫情防控等项事务为中心开展各项工作。2022年度我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控，同时，不断强化制度建设、作风建设和考核管理。部门整体支出绩效明显。

（二）存在的问题及原因分析

1、年初预算数与实际支出存在差异。预算数是根据体制财力及各项常规性专项资金安排，在实际支出过程当中，上级部门会根据当年事务工作安排追加资金。

2、单位预算绩效管理理念不强，参与度不高。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

东茅岭街道办事处2022年绩效评价报告.docx

岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门决算公开表.xls