岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处2023年度

单位预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。

第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

望岳路街道党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；望岳路街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人和提拨，优化基层党组织经费保障；2）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障；3）组织公共服务。组织实施各项公共服务，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。4）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。5）维护平安稳定。承担辖区内社会安综治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。8）指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。9）履行法定职责。负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。10）完成区委区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，机关设置6个股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室、人民武装部、综合行政执法大队，下设社会事业服务中心、产业项目综合服务中心、环境卫生服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站4个事业单位；辖望岳、七里山、鹰山、栖凤亭、北环路、长虹路6个社区。

（三） 预算单位构成

本次2023部门预算公开范围仅包含本单位本级，所辖6个社区未纳入本次部门预算公开范围。本单位所属二级机构（6个股室及4个事业单位）未单独进行预算编制，全部纳入部门预算编范围。

 

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算942.79万元，其中，一般公共预算拨款942.79万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少139.5万元，主要是因为社区人员经费与工作经费未纳入本次部门预算公开范围。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算942.79万元，其中，城乡社区支出679.14万元，国防支出5万元，社会保障和就业支出170.03万元，卫生健康支出30.43万元，住房保障支出58.18万元。支出较去年减少139.5万元，其中基本支出增加62万元，项目支出减少201.5万元。其中基本支出较上年增加主要是社会保障和就业支出较上年增加30%，项目支出减少主要是因为本年度无纳入一般预算管理的非税收入与支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算942.79万元，其中，城乡社区支出679.14万元，占72%；国防支出5万元，占0.6%；社会保障和就业支出170.03万元，占18%；卫生健康支出30.43万元，占3.2%；住房保障支出58.18万元，占6.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为936.96万元，其中：人员经费832.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休补贴等；商品和服务支出104.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、水电费、维修（护）费、培训费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5.83万元，其中：业务工作经费支出5.83万元，主要用于武装征兵及民兵训练工作经费等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。”

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.4万元，比上一年增加1.8万元，上升1.8%。主要原因是本年度本单位人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少4万元，降低100%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额400.4万元，其中工程类129.2万元，货物类90万元，服务类181.2万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计722.62万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计593万元；通用设备原值小计90.84万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计38.8万元。本单位无形资产原值合计0万元。

本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆0。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、及价值50万元以上设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为942.79万元，其中，基本支出936.96万元，项目支出5.83万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  单位预算公开表格800025岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处2023年预算公开表.xlsx