2022年度

洛王街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分洛王街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

洛王街道办事处概况

 

 

 

 

一、 部门职责

洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约7.56平方公里，总人口8.45万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理9个党支部，有直管党员585人。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，我办内设股室7个，分别为党政办、党建办、财政所、社会事务办公室、综信办、经发办、应急管理办公室。二级站所7个（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、司法所、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）。

（二）决算单位构成。洛王街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：洛王街道办事处本级。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1271.45万元，支出总计1271.45万元。与2021年3113.77万元相比，收、支总计各减少1872.32万元，因为2022年的决算数据中只包含洛王办事处本级数据，7个站所未纳入预算一体化系统集中做账，所以数据中未含二级站所收支费用（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、民政办、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）、社区工作人员经费指标上在财政所预算内账户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1271.45万元，其中：财政拨款收入963.35万元，占75.77%。事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入308.1万元，占24.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1271.45万元，其中：基本支出1271.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为963.35万元，与上年相比，收、支总计各减少2150.42万元，因为2022年的决算数据中只包含洛王办事处本级数据，7个站所未纳入预算一体化系统集中做账，所以数据中未含二级站所收支费用（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、民政办、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）、社区工作人员经费指标上在财政所预算内账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022度财政拨款收、支总计均为963.35万元，与上年相比，收、支总计各减少2150.42万元，因为2022年的决算数据中只包含洛王办事处本级数据，7个站所未纳入预算一体化系统集中做账，所以数据中未含二级站所收支费用（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、民政办、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）、社区工作人员经费指标上在财政所预算内账户。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出963.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963.35万元，占100%；其中人员经费支出843.03万元，占87.51%；公用经费支出120.32万元，占12.49%。教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1085.03万元，支出决算数为963.35万元，完成年初预算的88.79%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1085.03万元，支出决算为963.35万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工会经费年终转账支出时因账号错误被退回，正值年底关账时，导致指标被收回，会议费支出未达年初指标值，年终指标被收回，人员调进调出工资、保险数据变化等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出963.35万元，其中：人员经费843.03万元，占基本支出87.51%,基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、机关养老保险、职业年金、医疗保险费、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费120.32万元，占基本支出的12.49%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为3.08万元，完成预算的31.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为3.08万元，完成预算的31.42%，决算小于预算数的主要原因是公务接待费必须每年递减，同城不允许接待，提倡厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是控违中队巡逻执法车辆已报废，未及时添置新巡逻车，与上年相比减少0万元，减少主要原因是控违中队巡逻执法车辆已报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占31.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组90个、来宾770人次，主要是因工作需要发生的加班用餐费用如文明创建、全国卫生城市复检、控违拆违行动、财务内部审计等用餐费用及工作日停电食堂加班用餐等支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出308.1万元，比上年决算数增加38.9万元，增加14.45%。主要原因是：临聘人员社保费上调，退役军人下放到办事处编制和预算在楼区退役军人服务中心，但日常开支在办事处支出，办事处信访遗留问题处理等。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费2.3万元，用于召开年初经济工作会议，人数108人，内容为年初工作安排及表彰2022年度先进单位及先进个人；开支培训费1.482万元，全年用于开展应急演练培训2次，人数38人，内容为应急消防培训；2022年在职事业单位人员培训50人次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额306.9万元，其中：政府采购货物支出126.92万元、政府采购工程支出147.12万元、政府采购服务支出32.86万元。授予中小企业合同金额126.92万元，占政府采购支出总额的31.96%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。详情见第五部分附件。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给洛王街道办事处单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事物包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

3.洛王办事处2022年部门决算公开表样.xls

洛王街道办事处部门支出整体绩效自评.docx