2022年度

岳阳楼区岳阳楼街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区岳阳楼街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区岳阳楼街道办事处概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）党政办公室：协助街道领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机身、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。 

（二）党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作;负责离退休干部管理服务；协调群团组织承接有关赋权、委托下放、公共服务等事项。 

（三）经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）：负责编制实施经济社会发展规划和年度计划；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责修建临时建（构）筑物和其他设施的审核以及使用宅基地、空闲地建设住宅的审核；负责公共设施和公益事业建设初审和用地审核，以及公共租赁住房保障或住房租赁补贴、危房改造等方面的审核；配合做好征地拆迁安置相关工作；负责对辖区内水土保持的监督管理；负责做好饮用水水源地、矿产资源、项目建设和生态环境的整体保护、系统修复及治理工作；负责大气严重污染时的非常紧急措施和强制性应急措施。根据授权，负责承接自然资源和规划、住建、城市管理、农林、生态环境等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。 

（四）社会事务办公室（民政办公室）：负责做好辖区内特殊群体基础数据的统计；负责事实无人抚养儿童的查验核实、终止保障资格以及孤儿保障对象的审核工作；负责做好老年人权益保障工作，对辖区内敬老院、养老服务机构进行监督管理；负责五保对象入住敬老院、特困人员入住特困供养机构的批准许可；负责做好辖区内特困人员认定和救助供养待遇的审核及监管；负责辖区内城乡最低生活保障对象、困难残疾人和重度残疾人补贴对象的初审；负责城乡医疗救助对象的初审和待遇核定；负责临时救助待遇核定及对本辖区户籍的生活无着流浪乞讨人员、非本地户籍的临时遇困人员的救助安置；负责基本养老服务补贴、高龄补贴的审核、管理和给付；负责病残儿医学鉴定审核转报；负责做好辖区内殡葬管理工作；负责居民委员会的设立、撤销、范围调整初审工作，对居民委员会选举、工作移交、自治章程、居规民约、居务公开的审核、检查、监督；负责对辖区内社区社会组织的管理和指导。根据授权，负责承接特困供养、老年人优待、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。 

（五）应急管理办公室：负责突发事件应急预案的制定与发布，应急知识的宣传普及和应急演练的组织，做好应急防范和抗险救灾准备工作；负责辖区安全监督、消防监督检查和安全隐患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特别重大事故以下等级生产安全事故调查工作；负责做好生产经营单位安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和安全事故应急处置救援等工作；负责危险化学品事故的应急处置；负责辖区内水库大坝、内河交通等安全管理、监督检查及事故应急处理，以及河道（河长制)、渡口渡船管理；负责洪涝、地质等自然灾害的巡回检查、处理上报、应急处置、避灾疏散；负责抗洪抢险和灾后的救灾减灾等工作；负责紧急防汛期的非常紧急措施和强制性应急措施；负责森林火灾的预防、调查核实及扑救工作；负责应急救援物资的调用、征用和归还补偿工作；负责自然灾害救助对象的初审认定和救助。根据授权，负责承接应急管理、水利等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。 

（六）综治信访办公室：负责维护社会稳定，全面掌握辖区社会稳定形势，组织开展社会矛盾纠纷排查、调处，协调有关部门妥善处置重大复杂矛盾纠纷；落实防范措施，组织开展突出治安问题排查整治；做好邪教人员的排查与管控工作；开展平安建设，组织群防群治；加强社区警务建设,打造“四无社区”，推进社区治理创新；提升公众安全感测评水平，接待群众来信来访。 

（七）综合行政执法大队：核定全额拨款事业编制15 名，其中大队长 1 名，副大队长 3 名。依据法律、法规和相关政策，整合辖区内城市管理和禁违拆违的全部执法职责，负责城市管理领域的日常监督管理和执法工作；负责燃放烟花爆竹、出店和占道经营行为的处罚；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等违法行为的处罚；负责对造成辖区内公共设施损坏行为的处罚；负责对社会生活噪声污染，餐饮服务业油烟、露天烧烤、露天焚烧秸秆落叶、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾等环境卫生破坏行为的处罚；负责安全生产方面下放的简易执法职责;配合做好卫生健康、殡葬、交通、水利、文化广电、市场监管、劳动监察等方面的执法工作。根据委托，负责对擅自修建临时建（构）筑物和其他设施、未经规划批准修建住宅、在城市河道和水域修建违法建筑物等行为的处罚，并对逾期不改正的违法建筑进行拆除。根据授权,负责承接城市管理自然资源和规划、农林畜禽养殖、生态环境、计划生育等方面直接赋权、委托下放、服务前移的行政执法事项。 

（八）社会事业综合服务中心：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、计划生育、流动人口婚育状况等有关事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保等工作。根据委托，负责承接教育、科学、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的事务性工作和公益性服务。 

（九）产业项目综合服务中心：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。协助经济发展办公室的工作；负责做好移民开发工作;负责协助推进二、三产业服务工作的落实；组织开展辖区内动物疫病预防控制、强制免疫，制止处置畜禽养殖环境污染行为，做好三类动物疫情发生的防治净化工作；负责农产品质量安全管理和事故处理工作；负责辖区内养犬的管理，组织人员捕杀狂犬、野犬。根据委托，承办辖区内征地拆迁安置、厂地协作、重点项目建设、农林畜牧水产、经济社会统计调查、科技工信、金融商贸等方面的事务性工作和公益性服务。 

（十）公共服务和网格化中心(政务〈便民〉服务中心;与“行政审批服务办公室”合署办公)：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负责做好“互联网+政务服务”工作，实行政务服务事项“一网通办”“全域通办”；负责各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行“一枚印章管审批（服务)”；负责协调推进优化营商环境工作；负责“12345”市长热线和市（区）长信箱工单处理；负责指导社区开展公共（便民）服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等平台的事务性工作； 进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。 

（十一）退役军人服务站。正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，其中站长 1 名，副站长 1 名。负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障,走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作;负责对符合条件的抚恤优待对象优待的办理，伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理、初审和管理服务工作；负责进入光荣院集中供养的申请受理；负责做好涉退役军人舆情的收集、引导工作;开展退役军人及其优抚对象的信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。 

（十二）财政所：负责街道财政资金预算、资金监管、税务、审计等工作；防止街道、社区举债，防范和化解债务风险，保持财政收支平衡等工作；指导和监管社区财务工作。 

（十三）司法所：负责基层法治建设，组织开展基层依法治理、法制宣传教育、公共法律服务等工作；负责街道法律顾问工作；负责行政调解和相关纠纷调解工作，指导社区做好人民调解工作；参与社会治安综合治理工作；配合和协助相关部门做好禁毒、戒毒（康复）工作；开展全民禁毒宣传 和预防教育；承担社区矫正、安置帮教等工作。 

（十四）环境卫生服务中心：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任1名。负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建、市容管理和小街巷的市政维护等工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区岳阳楼办事处内设机构包括：现有人数共79人，其中：在职58人；离退休21人。我办事处机构设置共设有6个职能办公室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室），6个站所（综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站）其他机构3个（财政所、司法所、环境卫生服务中心）。 

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区岳阳楼办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区岳阳楼办事处本级。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3127.66万元。与上年相比，增加1590.2万元，增长103.43%，主要是因为区域划分调整，原洞庭街道办事处合入我街道办事处。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3127.66万元，其中：财政拨款收入795.85万元，占25.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2331.81万元，占74.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3127.66万元，其中：基本支出2114.36万元，占67.6%；项目支出1013.3万元，占32.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计795.85万元，与上年相比，减少741.61万元,减少48.24%，主要是因为环卫和社区资金未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3127.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1590.2万元，增长103.43%，主要是因为区域划分调整，原洞庭街道办事处合入我街道办事处。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3127.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.05万元，占2.21%；社会保障和就业（类）支出54.78万元，占1.75%;卫生健康（类）支出26.64万元，占0.85%；城乡社区（类）支出704.64万元，占22.53%；住房保障（类）支出39.57万元，占1.27%；其他（类）支出2232.98万元，占71.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1493.27万元，支出决算数为3127.66万元，完成年初预算的209.45%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为53.58万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为28.46万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为750.4万元，支出决算为704.64万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为60.88万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。

年初预算为600万元，支出决算为2232.98万元，完成年初预算的372.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3127.66万元，其中：

人员经费999.42万元，占基本支出的31.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费2128.24万元，占基本支出的68.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为15.83万元，完成预算的79.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为15.83万元，完成预算的79.15%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加11.26万元，增长246.39%,增长的主要原因是加班用餐记入公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.83万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.83万元，全年共接待来访团组0个、4023人次，主要是加班用餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。0

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2,128.24万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加1678.7 万元，增长378.43%。主要原因是：区域划分调整，原洞庭街道办事处合入我街道办事处。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.34万元，用于上级部门组织培训的路费开支，人数7人，内容为应急消防培训，财务业务培训；举办论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额151.4万元，其中：政府采购货物支出31.4万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额151.4万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.4万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

岳阳楼街道办事处整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97.5分。全年预算数为1493.27万元，执行数为3127.66万元，完成预算的209.45%。

（二）存在的问题及原因分析

虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

岳阳楼街道办事处2022年绩效自评.docx

3.部门决算公开表样.xls