2020年岳阳市岳阳楼区科协预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：岳阳楼区科协主要负责全区科普宣传、学术交流和科技咨询工作。
（二）机构设置：内设办公室、科普部、学会部。
二、部门预算单位构成：岳阳楼区科学技术协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区科学技术协会部门本级。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数224.31万元，其中，一般公共预算拨款224.31万元。收入较去年增加30.5万元，主要原因是：工资津补贴提标及科普活动项目经费有增减情况。
（二）支出预算：2020年年初预算数224.31万元，其中，基本支出143.31万元，项目支出81万元。支出较去年增加30.5万元，其中基本支出(工资福利支出107.79万元，一般商品和服务支出21.64万元，对个人和家庭的补助支出13.88万元)。主要是工资津补贴提标，项目支出科普活动增加了17万元（其中老年科协科普三项9万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入224.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为143.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，含行政与事业运行5万元；科普活动经费67万元，主要用于人均科普经费达到考核目标及科普宣传和科技咨询等方面工作；老年科协科普三项9万元。
五、政府性基金预算支出： 2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款224.31万元，比2019年预算（增加）30.5万元，上升15.7%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.8万元。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数300人次，内容为科协工作部署会、区科协第三届第三次会议、全民科学素质纲要工作推进会、科协工作推进会。
（四）政府采购情况
2020年区科协部门政府采购预算总额25万元，其中，政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
政府采购工程预算0万元
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为224.31万元，其中，基本支出140.31万元，项目支出81万元。
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
