岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度决算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区文化体育产业管理服务中心概况
一、主要职能
二、决算单位构成
第二部分 岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区文化体育产业管理服务中心概况
一、主要职能
主要负责全区文化体育产业管理和服务，东风广场的日常维修维护工作。
二、决算单位构成
本机构决算报告编制范围仅包括本单位
第二部分 岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度决算表（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度决算情况说明
一、关于岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年总计收入169.3万元，同比2017年减少4.95 万元，减少了3%。主要原因是行政运行成本收入的减少。2018年总计支出170.62万元，同比2017年减少0.31万元，减少了0.2%，主要原因是行政运行成本支出的减少。
二、关于岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入169.3万元，其中：财政拨款收入149.73万元，占88.44%，上级补助收入19.57万元，占11.56%。
三、关于岳阳楼区文化体育产业管理中心2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出170.62万元，其中：基本支出151.05万元，占88.5%。项目支出19.57万元，占11.5%.
四、关于岳阳楼区文化体育产业管理中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入149.73万元，同比2017年增加7.89万元，上升了5.27%。主要原因是项目资金收入的增加。财政拨款支出151.05万元，同比2017年增加2.47万元，上升了1.6%。主要原因是项目资金支出的增加。
五、关于岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出151.05万元，占本年支出合计的88.43%。与2017年相比财政拨款支出增加2.47万元，上升1.6%
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出151.05万元，其中：基本支出134.73万元，项目支出16.32万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出年初预算152.85万元，支出决算为151.05万元，其中：1.财政拨款基本支出年初预算为144.85万元，支出决算为134.73万元。主要原因是控制公用经费的支出。2.财政拨款项目支出年初预算为8万元，支出决算为16.32万元。主要原因是年中增加东风广场维修维护费用。
六、关于岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出134.73万元，其中：人员经费121.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、岳阳楼区文化体育产业管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占100%，接待批次10次，接待人员140人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
“三公”经费支出0.53万元，比年初预算减少了2.37万元，公务接待共10批次、140人数。公务接待经费0.53万元，同比2017年减少0.17万元，下降24%。因我办进一步严格管理和控制公务接待。
八、关于岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，单位运行经费支出12.9万元，比2017年减少1.1万元，减少0.8%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
