岳阳楼区文化馆2017年度部门决算公开

目录

第一部分  岳阳楼文化馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳楼区文化馆2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分岳阳楼区文化馆2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分岳阳楼区文化馆概况

一、主要职能

负责全区群众文化工作

二、部门决算单位构成

本单位

第二部分 岳阳楼区文化馆2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区文化馆2017年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区文化馆2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入223.79万元，同比2016年增加23.57万元，增加了10.53%。2017年决算支出226.62万元，同比2016年增加63.53万元，减少了28.03%。

二、 岳阳楼区文化馆2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入223.79万元，其中：财政拨款收入163.91万元，上级补助收入59.88万元，财政拨款收入占决算收入的73.24%。

三、关于岳阳楼区文化馆2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出226.62万元，其中：文化体育传媒支出163.91万元，项目支出59.88万元。

四、关于岳阳楼区文化馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入163.91万元，同比2016年增加8万元，增加了5.13%。财政拨款支出163.91万元，同比2016年增加31.87万元，增加了19.44%。

五、关于岳阳楼区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出163.91万元，同比2016年增加31.87万元，增加了19.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出163.91万元，其中：基本支出163.91万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出163.91万元，比年初预算163.91万元持平。

六、关于岳阳楼区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出163.91万元，其中：工资福利支出142.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.64%；商品和服务支出10.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.3%；对个人和家庭的补助11.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.06%。

七、关于岳阳楼区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出0.67万元，比年初预算减少了3.73万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我办公务车辆核减至0辆；公务接待经费0.67万元，比年初预算减少了3.73万元，因我办进一步严格管理和控制公务接待。

“三公”经费支出0.67万元，同比2016年减少0.56万元，下降45.52%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元；公务接待经费

0.67万元，同比2016年减少0.56万元，下降45.52%，因我办进一步严格管理和控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，我办无因公出国（境）计划与预算，无公务用车及公务用车维护费用；公务接待经费0.67万元，为国内公务接待23批次、166人次。

八、关于岳阳楼区文化馆2017年度政府性基金预算收入支出决算情况政府性基金预算收入和支出。

岳阳楼区文化馆2017年度无政府性基金预算收入支出决算情况政府性基金预算收入和支出

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出163.91万元，比2016年减加31.87万元，增加了19.44%。主要原因是：人员工资增加，物价上涨。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳楼区文化馆2017年度部门决算公开附表文化馆2018年度部门决算公开表.xls