岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度决算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区文化体育新闻出版局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区文化体育新闻出版局概况
一、主要职能
主要职责是贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化体育新闻出版工作的政策；拟订全区文化体育新闻出版事业发展方向，并组织实施；指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。负责全区文化、体育、文物、新闻出版行政许可工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。
二、决算单位构成
机关设置7个股室：办公室、政工人事股、体育股、非遗股、文艺股、新闻出版股、市场股。
本机构决算报告编制范围仅包括本机构
第二部分 岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度决算情况说明
一、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年总计收入1015.3万元，同比2017年减少262.52 万元，减少了 20%，主要原因是项目资金收入的减少。2018年总计支出1015.3万元，同比2017年减少268.49万元，减少了21%，主要原因是项目资金支出的减少。
二、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入753.43万元，其中：财政拨款收入485.27万元，占64%，上级补助收入268.16万元，占36%。
三、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出834.5万元，其中：基本支出290.1万元，占29%。项目支出544.4万元，占71%.
四、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入485.27万元，同比2017年减少184.49万元，减少了28%，主要原因是项目资金收入的减少。财政拨款支出460.22万元，同比2017年减少95.06万元，减少了17%，主要原因是项目资金支出的减少。
五、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出460.22万元，占本年支出合计的55%。与2017年相比财政拨款支出减少95.06万元，下降17%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出460.22万元，其中：基本支出290.1万元，项目支出170.12万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出年初预算328.99万元，支出决算为460.22万元，其中：1.财政拨款基本支出年初预算为202.99万元，支出决算为290.1万元。主要原因是年中增加了人员工资的增加和行政运行成本的提高。2.财政拨款项目支出年初预算为126万元，支出决算为170.12万元。主要原因是年中增加各项文体活动比赛费用。
六、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出290.1万元，其中：人员经费 236.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企事业的补贴。
七、岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.02万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次108次，接待人员1000人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，单位机关运行经费支出43.67万元，比2017年减少5.34万元，减少11%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额53万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出50万元。
授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的26%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
