教育局机关单位2017年度部门决算公开

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行，研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。

2、机构设置

教育系统含教育局机关及楼区中小学53个，教育局机关分设三个预算单位：教育局机关（公务员）、科研教技中心（专技人员）、中小学财务集中支付中心（专技人员）、中小学（专技人员）。

3、部门决算单位构成

纳入2017年部门预决算编制范围的二级预算单位包括：

①教育局机关

②科研教技中心

二、部门收支总体情况

（一）决算收入，2017年决算收入数1573.51万元，其中，一般公共决算拨款1573.51万元，政府性基金决算拨款0万元，国有资本经营决算拨款0万元，决算收入较去年减少658.19万元，主要是人员经费减少。因年初纳入专户管理的非税收入拨款26.25万元征收成本，未纳入决算。

（二）决算支出，2017年决算支出数1573.51万元，其中，全部为教育支出。支出较去年减少658.19万元，主要是人员经费减少。

三、财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款基本支出1573.51万元，其中工资福利支出312.9万元，商品服务支出1084.71万元，对个人和家庭的补助175.9万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 46.41万元，比2016年预算（减少） 13.7 万元，（下降） 29.5 %。因2017年在职人数比2016年减少34人。

为保障行政事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费用、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，以及其他费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费2017年度实际支出13万元，比年初预算减少了20.4万元，因我局严格管理和控制公务接待。其中：公出国（境）费0万元，无此费用，公务用车运行维护费0万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革已车改，无此费用。

3、政府采购支出情况。2017年度政府采购支出金额11.5   万元，其中电脑、打印机、档案柜，办公沙发和办公桌。

4、国有资产占用情况。截止2017年12月31日，楼区教育局机关无公务用车，单位价值50万元以上通用设备，我单位无此价格的设备。

5、预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

教育局机关单位2017年度部门决算公开附表教育局机关2017年度部门决算公开表格.xls