2022年度

岳阳楼区库区移民服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区库区移民服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区库区移民服务中心概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。

（二）综合编制移民安置规划。

（三）会同有关部门拟定移民资金管理办法。

（四）负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。

（五）负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。

（六）负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。

（七）负责区直有关部门和各乡（办事处）有关移民工作协调，承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。现有人数14人，其中：在职编制10人，离退休4人。机关设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。

（二）决算单位构成。岳阳楼区库区移民服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区库区移民服务中心本级，不包含下属单位或机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1598.59万元。与上年相比，减少321.94万元，减少16%，主要是因为中央移民资金项目有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1598.59万元，其中：财政拨款收入973.86万元，占61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入624.73万元，占39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1598.59万元，其中：基本支出832.13万元，占52%；项目支出766.46万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计973.86万元，与上年相比，减少946.67万元,减少49%，主要是因为中央移民资金项目有减少，并且2022年部分项目资金收入在其他收入中核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出207.4万元，占本年支出合计的13%，与上年相比，财政拨款支出减少207.67万元，减少50%，主要是因为中央移民项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出207.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.37万元，占4.4%；农林水（类）支出194.51万元，占94%;住房保障（类）支出3.13万元，占1.5%；其他（类）支出0.39万元，占0.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为202.89万元，支出决算数为207.4万元，完成年初预算的102%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为10.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项 ）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.44万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，社保实际缴费时和预算略有出入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为4.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

4、社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.59万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为162.2万元，支出决算为194.51万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时人员养老、职业年金、离退休费和住房公积金等费用在该项中核算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.67万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数是因为决算将农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）计入其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出207.4万元，其中：

人员经费139.47万元，占基本支出的67.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。

公用经费67.93万元，占基本支出的32.8%，主要包括办公费、咨询费、电费、维护费、其他交通费用、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待少，与上年相比增加0.84万元，增长2100%，增长的主要原因是在2022年公务接待费中增加核算了加班用餐费用，但都远小于预算金额。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.88万元（其中0.08万元用于公务接待1次，0.8万元用于加班用餐在公务接待费用中进行了核算），全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是其他县区学习交流来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入766.46万元；年初结转和结余0万元；支出766.46万元，其中基本支出0万元，项目支出766.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为766.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民资金为上级在年中进行拨付，故未纳入区级年初预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余X0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出67.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加49.93万元，增长277%。主要原因是：单位年初项目经费用于单位运行维护费，在公用经费中核算。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额88.58万元，其中：政府采购货物支出11.95 万元、政府采购工程支出0.55万元、政府采购服务支出76.08万元。授予中小企业合同金额88.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

岳阳楼区库区移民服务中心从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2022年整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1、建立健全各项管理制度

为加强和规范水库移民后期扶持项目与资金管理，维护移民合法权益，确保库区大局的稳定，我中心严格执行《湖南省水库移民资金财务管理办法》和《湖南省水库移民资金会计核算办法》，并出台了《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》、《岳阳楼区库区移民服务中心移民资金报帐制实施办法》、《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》等资金管理文件，对中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。

2、在职人员在编制控制范围内

2022年在职人员控制率77%=（在职人员数10人/编制数13人）*100%

3、严格控制“三公”经费

“三公”经费年初预算较上年基本持平。“三公”经费支出控制在预算内。2022年“三公”经费预算3万元，实际支出数0.88万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0.88万元，公车运行维护费支出0万元。“三公”经费控制率为29%。

（二）管理效率方面

1、预算执行率100%

2022年全年预算数1598.59，预算执行数1598.59万元，预算执行率100%。

2、政府采购按程序和要求执行

全年严格执行政府采购以及电子卖场采购等管理要求，政府采购程序符合规定。政府采购2022年预算数92.05万元，预算追加94.45万元，合计186.5万元。实际采购金额183.02万元，政府采购执行率98.1%，基本执行完毕。

（三）履职效能和社会效应等方面

1.聚焦主责主业，移民服务队伍更有担当。一直以来，我中心以“建一流队伍、做一流服务、创一流业绩，树一流形象”为目标，坚持高起点定位，高标准要求，紧紧围绕提升服务理念、服务手段、服务能力和服务形象，不断加强自身建设，强化履职能力，努力打造一支忠诚、干净、担当的移民干部队伍。一是坚持党建引领。中心党组高度重视政治理论学习，定期组织中心全体干部职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省、市相关文件、会议精神，每次不少于60分钟。严格党内组织生活，坚持三会一课制度，定期开展民主生活会，认真开展批评与自我批评，使民主生活会成为交心会、团结会和鼓劲会。坚持民主集中制决策，三重一大问题按照先民主再集中程序进行研究决策，增强了班子的凝聚力、战斗力。二是强化内部管理。按照年初区委组织开展的作风建设培训班要求，坚持用制度管人、用制度管事，完善了《坐班值班制度》《项目管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》《收发文管理制度》等制度，促进了人、财、物规范管理。近年来，在区纪委开展的作风督查中，我中心数次通报表扬。三是营造文化氛围。充分利用工会、党建等载体开展丰富多彩的户外活动，在活动中活跃气氛、融洽感情、增进友谊。现在，中心的干部职工，不管是工作、还是生活，只要遇到困难，大家都会争先恐后来帮忙，形成了一种浓厚的家的氛围。

2.聚焦监督管理，移民服务作风更加务实。

就业务工作而言，主要是落实移民培训、后扶项目、产业扶持等工作。我们突出项目建设与项目监管两个重点，在务实的工作作风中提升移民服务水平。一是按照“突出重点、精准扶持”的原则，提升专项资金使用效益。落实项目申报。项目申报做到前期踏勘、精准测量、基本预算等三项工作准确到位，项目实施做到了移民中心、街道（乡）、社区（村）、移民等四个层次监管到位，确保了有限资金发挥有效作用产生更大效益。今年，我区申报移民后扶项目做到了按时申报、按时办结，无一项目超出规划。同时，实施项目建设进度管理和项目库更新电子化，严格根据项目的轻重缓急，解决移民及移民村急难愁盼的实际问题，受到了移民及相关街道（乡）、社区（村）的高度肯定。二是按照“项目监管全程化、资金监管专项化、资金效益最大化”的原则，我中心对20万以下的后扶项目全部实施社会评审，对20万以上（含20万）的后扶项目实施财政结算评审，对40万以上（含40万）的项目做财政预决算评审，对60万以上（含60万）的项目做竞争性磋商，实施招投标，有效加强了项目实施的公开透明度。一个具体项目的实施，从项目前期踏勘、施工管理、质量把控、竣工验收等多个环节全面介入监管，实现了前期踏勘、施工抽查、竣工验收、移民监督等覆盖率四个100%，有效克服移民后扶项目“资金量小、项目类别杂、施工环境差”等困难，做到了移民后扶项目无一起安全责任事故、无一个工程质量问题。三是狠抓项目进度。为抓好后扶项目建设，中心多措并举推进项目进度：一是建立项目月报工作制，建立项目进度工作群，及时联系各乡街移民专干，每月10号前完成项目进度汇总，了解项目进度和工程质量。中心每周五向市局汇报项目总进度。二是下达月度工作提示单，根据每月进度表，针对呈现的问题形成月度工作提示单，下发到各乡街，积极协助解决存在的问题。同时，对上月的工作完成情况进行回头看，保证高效有序推进项目建设。三是加强常态化现场督察，项目开始施工后，通过实地查看，监督项目，更加直观的了解项目实施情况，确保项目无隐患开工建设。

3.聚焦困难帮扶，移民服务受益更加广泛。

一方面加大了困难移民扶助力度，我区移民培训申报、移民困难救、移民奖励扶持、移民年检年审等所有移民服务事项全部实现社区（村）一站式服务，网上审核，全程接受社会监督。根据最多跑一次的要求，我们将所有移民服务审批程序全部纳入楼区公共服务平台管理，实行社区（村）一个窗口服务一站式办理，做到了“信息多跑路，移民少跑腿”。根据省市工作要求，结合移民年检年审实际，今年年初在乡街上报的基础上，主动与财政、民政、社保、教育、卫生健康等单位相关人口信息进行比对，及时完成年度人口复核工作。今年共核减移民直补人口68人，其中死亡22人，其他46人，我区现有直补移民5931人。目前，对全区5931名库区移民一次性打卡发放直补金工作正在进行中。另一方面加大了项目建设力度，同时，加大了就业创业扶持力度。今年开展移民培训工作，以务实、创新、服务为原则，以提高移民综合素质为目的，以提升移民转移就业能力为重点，主要做好政策宣传、培训组织、课程设计、推荐就业等方面的工作。今年共组织移民培训80人次。其中，3月份申报一人次2000元自主培训补助，4月份组织了一期家政短期技能培训，共培训50人，全部考取职业资格证书，考证率100%；5月份组织了一期健康管理师技术培训，共培训30人。9月份补助困难移民9人，金额2万1千元。自主培训移民2人，领取补助金额6千元。全区未出现一例与移民后扶有关的非正常进京越级上访事件，所有移民困难及诉求均在区内及街道社区予以合理解决，信访事项及时处理率100%。

（四）存在的问题及原因分析

1、预算编制有待进一步优化和细化，单位预算与实际支出存在一定差异。

2、绩效评价工作有待优化。一是绩效评价工作认识不够深入，绩效评价各业务部门配合有待提高。二是人员素质有待提高，由于绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，导致预算绩效业务不精通。

3、“三公”经费预算执行率过低，预算编制不合理。

4、项目建设缺乏亮点，移民增收保障有待进一步提升。

5、政府采购预算编制执行有待进一步提升

（五）下一步改进措施

1、加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性，到年底应当将单位预算和决算进行审核对比，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析问题，制定具体改进措施，“三公”经费预算编制要合理并且厉行节约。

2、在今年的绩效评价工作上找不足找差距，向上级部门或兄弟单位学习好的经验，争取下年提升绩效评价水平。

3、严格按照区委的统一部署抓好各项工作落实，在推动工作、难题破解等方面出实招、出硬招。有效推动“整村推进”项目的有效实施，在蔡家重点移民村打造出楼区移民工作亮点，实现工作亮点连点成线。

4、进一步加大对重点移民社区（村）投入力度，根据其实际需要，大力实施美好家园建设，着力解决移民集聚区生活环境问题，提升移民生活质量。全力扶持发展移民产业，通过以奖代投、贴息贷款、税费补贴等方式加大创业培训和创业投入，进一步提升移民自身造血功能，进而形成一条“培训—创业—扶持—发展”的移民产业扶持模式。

5、单位采购预算编制要求多业务部门积极配合，提升采购预算的精确性和科学性，把绩效管理理念和方法引入政府采购预算管理过程中，总结经验和教训。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

岳阳楼区库区移民服务中心2022年决算报表.xls