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2022年度岳阳市岳阳楼区水利局部门决算

来源：楼区水利局 2023-09-20 11:33

2022年度

岳阳市岳阳楼区水利局部门决算

第一部分岳阳市岳阳楼区水利局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

岳阳市岳阳楼区水利局部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（二）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施。

（三）指导水资源保护工作。

（四）负责节约用水工作。

（五）按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。

（九）指导农村水利工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）按规定承担水情旱情监测预警工作。

（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区水利局单位内设机构包括：本部门共有编制人数45人，实有人数45人。内设股室6个，分别为：综合办公股、行政审批股、计划财务股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水建水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区水利局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区水利局单位本级以及岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：岳阳市岳阳楼区水利局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4970.81	一、一般公共服务支出	14	1.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.18	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	49.72
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	73.86
	9		九、节能环保支出	22	17.67
			十、农林水支出	23	4759.37
			十一、住房保障支出	24	35.07
			十二、其他支出	25	33.94
			十三、抗疫特别国债安排的支出	26	176.18
				27
本年收入合计	10	5146.98	本年支出合计	28	5146.98
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	30	0.00
总计	13	5146.98	总计	31	5146.98
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

岳阳市岳阳楼区水利局　

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

5146.98

201

一般公共服务支出

1.19

20106

财政事务

0.46

2010601

行政运行

0.46

20199

其他一般公共服务支出

0.73

2019999

其他一般公共服务支出

0.73

208

社会保障和就业支出

49.72

20805

行政事业单位养老支出

45.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.76

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.42

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.42

20899

其他社会保障和就业支出

2.54

2089999

其他社会保障和就业支出

2.54

210

卫生健康支出

73.86

21004

公共卫生

50.25

2100410

突发公共卫生事件应急处理

50.25

21011

行政事业单位医疗

23.61

2101101

行政单位医疗

23.61

211

节能环保支出

17.67

21199

其他节能环保支出

17.67

2119999

其他节能环保支出

17.67

213

农林水支出

4759.37

21303

水利

4759.37

2130301

行政运行

819.3

2130303

机关服务

0.1

2130305

水利工程建设

2382.86

2130306

水利工程运行与维护

1278.12

2130310

水土保持

7.06

2130311

水资源节约管理与保护

75.00

2130314

防汛

46.27

2130319

江河湖库水系综合整治

27.60

2130399

其他水利支出

123.06

221

住房保障支出

35.07

22102

住房改革支出

35.07

2210201

住房公积金

35.07

229

其他支出

33.94

22999

其他支出

33.94

2299999

其他支出

33.94

234

抗疫特别国债安排的支出

176.18

23402

抗疫相关支出

176.18

2340299

其他抗疫相关支出

176.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	岳阳市岳阳楼区水利局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5146.98	938.41	4208.58
201	一般公共服务支出	1.19	0.46	0.73
20106	财政事务	0.46	0.46	0.00
2010601	行政运行	0.46	0.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73
2019999	其他一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	73.86	23.61	50.25
21004	公共卫生	50.25	0.00	50.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.25	0.00	50.25
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00
211	节能环保支出	17.67	0.00	17.67
21199	其他节能环保支出	17.67	0.00	17.67
2119999	其他节能环保支出	17.67	0.00	17.67
213	农林水支出	4759.37	805.01	3954.35
21303	水利	4759.37	805.01	3954.35
2130301	行政运行	819.30	801.91	17.38
2130303	机关服务	0.10	0.10	0.00
2130305	水利工程建设	2382.86	0.00	2382.86
2130306	水利工程运行与维护	1278.12	0.00	1278.12
2130310	水土保持	7.06	0.00	7.06
2130311	水资源节约管理与保护	75.00	0.00	75.00
2130314	防汛	46.27	0.00	46.27
2130319	江河湖库水系综合整治	27.60	0.00	27.60
2130399	其他水利支出	123.06	3.00	120.06
221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00
22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0.00
229	其他支出	33.94	22.44	11.50
22999	其他支出	33.94	22.44	11.50
2299999	其他支出	33.94	22.44	11.50
234	抗疫特别国债安排的支出	176.18	2.10	174.07
23402	抗疫相关支出	176.18	2.10	174.07
2340299	其他抗疫相关支出	176.18	2.10	174.07

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：岳阳市岳阳楼区水利局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4970.81	一、一般公共服务支出	15	1.19	1.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.18	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	49.72	49.72	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	73.86	73.86	0.00
			九、节能环保支出	23	17.67	17.67	0.00
			十、农林水支出	24	4759.37	4759.37	0.00
			十一、住房保障支出	25	35.07	35.07	0.00
			十二、其他支出	26	33.94	33.94	0.00
			十三、抗疫特别国债安排的支出	27	176.18	0.00	176.18

本年收入合计	9	5146.98	本年支出合计	28	5146.98	4970.81	176.18
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	29	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		30
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		31
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		32
总计	14	5146.98	总计	33	5146.98	4970.81	176.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市岳阳楼区水利局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4970.81	936.30	4034.50
201	一般公共服务支出	1.19	0.46	0.73
20106	财政事务	0.46	0.46	0.00
2010601	行政运行	0.46	0.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73
2019999	其他一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	73.86	23.61	50.25
21004	公共卫生	50.25	0.00	50.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.25	0.00	50.25
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00
211	节能环保支出	17.67	0.00	17.67
21199	其他节能环保支出	17.67	0.00	17.67
2119999	其他节能环保支出	17.67	0.00	17.67
213	农林水支出	4759.37	805.01	3954.35
21303	水利	4759.37	805.01	3954.35
2130301	行政运行	819.30	805.01	17.38
2130303	机关服务	0.10	0.10	0.00
2130305	水利工程建设	2382.86	0.00	2382.86
2130306	水利工程运行与维护	1278.12	0.00	1278.12
2130310	水土保持	7.06	0.00	7.06
2130311	水资源节约管理与保护	75.00	0.00	75.00
2130314	防汛	46.27	0.00	46.27
2130319	江河湖库水系综合整治	27.60	0.00	27.60
2130399	其他水利支出	123.06	3.00	120.06
221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00
22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0.00
229	其他支出	33.94	22.44	11.50
22999	其他支出	33.94	22.44	11.50
2299999	其他支出	33.94	22.44	11.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：岳阳市岳阳楼区水利局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称		决算数			经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出		691.18			302	商品和服务支出		174.42		307	债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资		199.25			30201	办公费		13.49		30701	国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴		90.88			30202	印刷费		28.20		30702	国外债务付息			0.00
30103	奖金		249.05			30203	咨询费		6.00		310	资本性支出			0.00
30106	伙食补助费		0.00			30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资		43.61			30205	水费		0.65		31002	办公设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		45.76			30206	电费		6.52		31003	专用设备购置			0.00
30109	职业年金缴费		0.00			30207	邮电费		0.02		31005	基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		23.61			30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00			30209	物业管理费		2.58		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费		3.97			30211	差旅费		2.07		31008	物资储备			0.00
30113	住房公积金		35.07			30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿			0.00
30114	医疗费		0.00			30213	维修（护）费		1.39		31010	安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出		0.00			30214	租赁费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		70.71			30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿			0.00
30301	离休费		0.00			30216	培训费		0.89		31013	公务用车购置			0.00
30302	退休费		39.31			30217	公务接待费		0.00		31019	其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00			30218	专用材料费		0.00		31021	文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金		25.38			30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置			0.00
30305	生活补助		2.48			30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出			0.00
30306	救济费		0.00			30226	劳务费		0.60		399	其他支出			0.00
30307	医疗费补助		0.00			30227	委托业务费		0.00		39906	赠与			0.00
30308	助学金		0.00			30228	工会经费		16.40		39907	国家赔偿费用支出			0.00
30309	奖励金		2.00			30229	福利费		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00			30231	公务用车运行维护费		0.00		39999	其他支出			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00			30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		1.54			30240	税金及附加费用		0.00
						30299	其他商品和服务支出		95.61
人员经费合计			761.89			公用经费合计									174.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：		岳阳市岳阳楼区水利局												单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称						小计		基本支出			项目支出


栏次				1	2			3		4			5	6
合计				0.00	176.18			176.18		2.10			174.07	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出		0.00	176.18			176.18		2.10			174.07	0.00
23402		抗疫相关支出		0.00	176.18			176.18		2.10			174.07	0.00
2340299		其他抗疫相关支出		0.00	176.18			176.18		2.10			174.07	0.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：	岳阳市岳阳楼区水利局			单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


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合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	岳阳市岳阳楼区水利局										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5146.98万元。与上年相比，增加了3638.82万元，增长241.28%，主要是因为本年疫情防控经费、应急工程经费、水防涝可研编制经费、村安全饮水水源替换工程、渍水点改造工程、南湖涝区岳阳楼区白鹤垅港治理工程、水库维修养护、抗旱水源和调水供水设施修复等支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5146.98万元，其中：财政拨款收入5146.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5146.98万元，其中：基本支出938.41万元，占18.23%；项目支出4208.58万元，占81.77%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5146.98万元，与上年相比，增加3854.3万元,增长298.16%，主要是因为本年疫情防控经费、应急工程经费、水防涝可研编制经费、村安全饮水水源替换工程、渍水点改造工程、南湖涝区岳阳楼区白鹤垅港治理工程、水库维修养护、抗旱水源和调水供水设施修复等支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4970.81万元，占本年支出合计的96.58%，与上年相比，财政拨款支出增加3678.13万元，增长284.54%，主要是因为本年疫情防控经费、应急工程经费、水防涝可研编制经费、村安全饮水水源替换工程、渍水点改造工程、南湖涝区岳阳楼区白鹤垅港治理工程、水库维修养护、抗旱水源和调水供水设施修复等支出较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4970.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.19万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出49.72万元，占1.00%；卫生健康（类）支出73.86万元，占1.49%；节能环保（类）支出17.67万元，占0.36%；农林水（类）支出4759.37万元，占95.75%；住房保障（类）支出35.07万元，占0.71%；其他（类）支出33.94万元，占0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为906.99万元，支出决算数为4970.81万元，完成年初预算的548.06%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为45.74万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.86万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的49.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实缴数与预算数存在差额，且2022年有一名老同志退休。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.04万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的84.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险实缴数与预算数存在差额，且2022年有一名老同志退休。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为819.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2382.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算调整。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1278.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算调整。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为156.30万元，支出决算为123.06万元，完成年初预算的78.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级追加河湖划界资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为50.27万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的69.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金实缴数与预算数存在差额，且2022年有一名老同志退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出936.30万元，其中：

人员经费761.89万元，占基本支出的81.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助。

公用经费174.42万元，占基本支出的18.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少（增加）0.36万元，减少100%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳楼区水利局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入176.18万元；年初结转和结余0万元；支出176.18万元，其中基本支出2.10万元，项目支出174.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展突发疫情防控工作。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出174.42万元，比上年决算数减少65.23万元，降低27.22%。主要原因是：节约经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1038.45万万元，其中：政府采购货物支出109.93万元、政府采购工程支出507.74万元、政府采购服务支出420.78万元。授予中小企业合同金额1038.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1038.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.52%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，岳阳市岳阳楼区水利局共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

第一，扎实推进水利工程建设，2022年，本单位共争取水利发展资金2546万元，完成全年目标任务的127%。一是做好了供水保障工作。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强水质水量监测和中央抗旱项目建设，全力保障了农村饮水安全；二是加快水利基础设施建设。圆满完成了5座水库除险加固工程及6座水库运行管护标准化建设任务；积极对接市水务集团，完成城乡供水一体化工程前期工作；启动了白鹤垅港治理工程建设，目前工程正在扫尾。

第二，做好水旱灾害防治工作，严格落实水利部门防汛抗旱职责，慎始如一抓好了安全度汛各项措施落实，牢牢守住安全稳定底线。针对城区内涝严重问题，制定了中心城区内渍点临时度汛预案，完成2处内渍点应急工程建设，并通过市区两级联防联控措施，大大缓解了中心城区内涝程度。面对去年严峻旱情，局党组多次深入一线督导防旱抗旱工作，水利技术骨干深入旱情一线指导农民抗旱自救，及时启用抗旱备用水源确保农作物用水需求，有效保障了农业生产和居民用水安全。

第三，展现河湖治理新作为，强化巡河履职，开展专项治理，制定了《岳阳楼区东风湖湖长制工作推进会议安排部署相关问题整治工作方案》《岳阳楼区环南湖流域水环境综合治理实施方案》，推动河湖突出问题整改，确保内湖水质稳定达标。全年共落实上级河长令、交办问题整改9个，区河长办交办重点问题11个。完成了“千人以上”饮用水水源地整治2个、“一河（湖）一策”方案编制、美丽河湖建设“一乡一亮点”、“一县一示范”等重点工作任务。大力推动“守护好一江碧水”实践基地建设，打造新时代红色文化纪念地、长江经济带绿色发展示范区展示区，此项工作受到了市区两级领导的高度重视。

第四，加大依法治水管水力度，做好了辖区范围内取用水单位的取水审批、日常监管和水资源费的征收工作；完成了2022年度取水监测计量体系建设任务，我区8个规模取水户共安装在线计量表23个。严格整治非法生产建设项目，对10个生产建设项目未实施水保监测进行了整改，对水利部下发的12个水保违法图斑进行排查销号。强化执法监督，严格按照水政执法巡查制度加强对我区河湖水域的执法巡查及案件查处工作。

（二）存在的问题及原因分析

一是专项资金下拨不够及时；

二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

三是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；

四是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

附件：岳阳市岳阳楼区水利局2022年决算公开表.xls