岳阳市岳阳楼区水利局2023年度
单位预算说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。
2、组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施。
4、指导水资源保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。
9、负责水土保持工作。
10、指导农村水利工作。
11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，负责区范围内的水政监察和水行政执法。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
13、按规定承担水情旱情监测预警工作。
14、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
15、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市岳阳楼区水利局内设机构包括：本部门共有编制人数44人，实有人数44人。本部门内设股室9个，所属事业单位4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、规划计划股、行政审批股（法制股）、财务股、政工人事股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水利工程建设股、水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。 所属事业单位分别是岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。
（三）预算单位构成
本单位下属4个，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。内设股室6个，分别为：综合办公股、行政审批股、计划财务股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水建水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算916.89万元，其中，一般公共预算拨款916.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加9.9万元，主要是因为本年度安排了山洪灾害预警系统维护管理，潘北泵站维修养护，桃花山泵站维修养护等工作经费。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算916.89万元，其中，社会保障和就业支出170.75万元，卫生健康支出26.98万元，农林水支出671.7万元，住房保障支出47.45万元。支出较去年增加9.9万元，其中基本支出增加21.2万元，项目支出减少11.3万元，其中基本支出较上年增加主要是因为本年度安排了山洪灾害预警系统维护管理，潘北泵站维修养护，桃花山泵站维修养护等工作经费。项目支出减少主要是因为业务工作经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算916.89万元，其中，社会保障和就业支出170.75万元，占18.62%；卫生健康支出26.98万元，占2.94%；农林水支出671.7万元，占73.26%；住房保障支出47.45万元，占5.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为771.89万元，其中：人员经费692.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出79.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为145万元，其中：业务工作经费支出88万元，主要用于水土保持技术咨询服务，河长制湖长制宣传专项视频制作，河长制湖长制工作经费，水行政执法经费，防汛经费等方面；运行维护经费47万元，主要用于节水机关计量平台（运维费用），水质监测，山洪灾害预警系统维护管理，潘北泵站维修养护，桃花山泵站维修养护等方面；抚恤金10万元，主要用于抚恤金、伤残金等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.2万元，与上一年持平。主要原因是压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上一年减少1万元，降低66.67%，主要原因是进一步规范管理，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年未计划安排会议；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数44人，内容为行政执法、河长制培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额1659.66万元，其中工程类1008万元，货物类15.66万元，服务类636万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计189.86万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计85.74万元；通用设备原值小计72.83万元；专用设备原值小计10.74万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计万元。本单位无形资产原值合计12.07万元。
截至2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为916.89万元，其中，基本支出771.89万元，项目支出145万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
