2022年度岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队

　　部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况

　　一、 部门职责

　　（一）宣传普及、贯彻执行农业林业法律法规。 

　　（二）对全区农业、林业、畜牧水产进行监督检查。 

　　（三）妥善及时地处理农林畜水违法违规案件。 

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置 

　　岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队内设机构包括：本部门共有编制人数73人，实有人数66人。内设股室5个，分别为综合办公室、畜牧水产、定点屠宰、农业农机、林政森保。

　　（二）决算单位构成 

　　岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队本级，没有下属单位或机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1159.69万元。与上年相比，增加179.62万元，增长15.49%，主要是因为工资津补贴及公用经费提标。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1159.69万元，其中：财政拨款收入1159.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1159.69万元，其中：基本支出1159.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1159.69万元，与上年相比，增加179.62万元,增长15.49%，主要是因为工资津补贴及公用经费提标。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1159.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加179.62万元，增长15.49%，主要是因为工资津补贴及公用经费提标。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1159.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.2万元，占8.81%；卫生健康支出43.85万元，占3.78%；农林水支出965.04万元，占83.22%；住房保障支出48.6万元，占4.19%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1191.25万元，支出决算数为1159.69万元，完成年初预算的97.35%。其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

　　年初预算为72.77万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的85.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位五名员工被开除，一名员工退休。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

　　年初预算为36.38万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的85.16%，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。

　　3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。

　　5、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。

　　6、卫生健康支出（类）公务员医疗补助缴费（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）

　　年初预算为37.64万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资津补贴提标。

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

　　年初预算为938.72万元，支出决算为948.24万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公室及办公场地大型修缮超出年初预算资金。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为80.48万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的60.39%，决算数小于年初预算数的主要原因一是：年初预算以2021年9月份工资表在职职工工资总额（含年终绩效考评奖、年终平安建设奖、十三个月工资）的12%预算，当年实际缴纳住房公积金是按照2021年9月份工资表在职职工工资基数每月报送。原因二：单位四名员工被开除，一名员工退休，住房公积金支出相应减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1159.69万元，其中：人员经费928.13万元，占基本支出的80.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费231.56万元，占基本支出的19.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为4.2万元，完成预算的55.26%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

　　公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.23万元，完成预算的76.88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费，与上年相比增加1.23万元，增长100%，增长的主要原因是上年未开张公务接待活动。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.97万元，完成预算的49.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制运行维护费开支，与上年相比减少2.53万元，减少46%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制运行维护费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占29.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元，占70.71%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组37个、来宾302人次，主要是执法加班用餐发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.97万元，主要是执法车辆加油维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金安排的支出。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出231.56万元，比年初预算数增加14.96万元，增长6.91%。主要原因是：办公室及办公场地大型修缮年初预算资金3万元，实际支出16.89万元。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年度本单位未安排会议、培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额158.29万元，其中：政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出42万元、政府采购服务支出84.63万元。授予中小企业合同金额158.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为1191.25万元，实际执行数为1159.69万元，完成预算的97.35%。本单位基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。本单位对于2022年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　无存在的问题及原因分析。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

2022年楼区农林综合行政执法大队部门决算公开表.xls