2022年度岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳楼区农产品综合检验检测中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳楼区农产品综合检验检测中心概况

　　一、 部门职责

　　（一）根据授权，加强农产品质量检查，定期对农产品生产基地进行例行检查和监督抽查，迅速报告当地发生的重大农产品质量安全事故，积极参与应急处理和救援工作，努力减轻事故危害;

　　（二）负责贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划;

　　（三）监督全区动物防疫、检疫工作;制订实施动物疫病的预防、控制、扑灭方案;负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查疫情报告;

　　（四）依照国家有关规定对动物、动物产品实施法定检疫，出具检疫证明，加盖验讫印章;对染疫动物、动物产品和场地进行无害化处理;负责对动物、动物产品经营场所实施强制性防疫消毒工作;负责“瘦肉精”检测工作;

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。楼区农产品综合检验检测中心内设机构包括：办公室、检疫检测股、疫病预防股。

　　（二）决算单位构成。楼区农产品综合检验检测中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：楼区农产品综合检验检测中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计530.2万元。与上年相比，185.14万元，增长53%，主要是因为2022年每月发放退休职工基础绩效奖、新建兽医实验室。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计530.2万元，其中：财政拨款收入530.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计530.2万元，其中：基本支出473.4万元，占89%；项目支出56.8万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计530.2万元，与上年相比，增加185.14万元,增长53%，主要是因为2021年部分绩效考核奖在2022年发放、2022年每月发放退休职工基础绩效奖、新建兽医实验室。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出530.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加185.14万元，增长53%，主要是因为2021年部分绩效考核奖在2022年发放、2022年每月发放退休职工基础绩效奖、新建兽医实验室。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出530.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出154万元，占29.07%；卫生健康支出8.45万元，占1.6%；住房保障支出11.28万元，占2.1%；农林水支出356.47万元，占67.23%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为440.82万元，支出决算数为530.2万元，完成年初预算的120%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为89.52万元，支出决算为152.78万元，完成年初预算的170%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年部分绩效考核奖在2022年发放、2022年每月发放退休职工基础绩效奖。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为13.02万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年1月基本工资调整。

　　3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金缴费（项）。

　　年初预算为6.51万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分由财政直接划转给社保。

　　4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为0.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.81万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年1月基本工资调整。

　　6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为6.36万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年1月基本工资调整。

　　7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划款个医保。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为14.12万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。

　　9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

　　年初预算为147.8万元，支出决算为194.67万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一月份工资调整导致工资性支出增加，2021年绩效考核奖部分金额在2022年发放。

　　10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

　　年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出530.2万元，其中：

　　人员经费402.76万元，占基本支出的75.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

　　公用经费127.44万元，占基本支出的24.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.3万元，完成预算的73%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少2.9万元，减少90%,减少的主要原因是账务处理方式变更，原公务接待费中加班工作餐调整至其他商品和服务支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出，与上年相比持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控公务用车运行维护支出费用，与上年相比增加0.42万元，增长16%,增长的主要原因是严格把控公务用车运行维护支出费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占91%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组4个、来宾26人次，主要是省疫控中心对我单位建设兽医实验室考核验收、省内屠宰环节抽样、省内非洲猪瘟及禽流感专项监测采样发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是车辆保险费、油料费及维修维护费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收入支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费1.05万元，用于开展非洲猪瘟防控技术及动物检疫电子出证培训、事业单位工作人员培训，人数45人，内容为非洲猪瘟防控技术及动物检疫电子出证培训、事业单位工作人员培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额119.23万元，其中：政府采购货物支出75.12万元、政府采购工程支出5.25万元、政府采购服务支出38.86万元。授予中小企业合同金额119.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　岳阳楼区农产品综合检验检测中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为440.82万元，执行数为530.2万元，完成预算的120%。岳阳楼区农产品综合检验检测中心整体支出绩效情况：我单位为财政全额拨款事业单位主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫；负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测；对农产品生产基地监督抽样检测；对染疫动物和动物产品进行无害化处理；从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测。本年度整体支出绩效目标1、认真落实春秋两季动物防疫工作，加强兽医实验室检测力度，杜绝动物疫病的发生及扩散；2、做好动物禽流感流感防控工作。同时，下发禽流感疫苗、消毒药品等防疫物资、发放宣传单；3、对汇康屠宰场屠宰生猪采取非洲猪瘟“批批检、全覆盖”监督工作，并且监督场方每次进行消毒工作，对入场所有畜禽产品进行检疫后进入流通环节销售；4、采集活禽血清样、口腔、泄殖腔、环境拭子送岳阳市动物疫病预防控制中心检测；5、养殖环节，年初制订了详细的抽检方案和计划，及时下发给各乡镇，我中心多次到各乡镇进行专项督查，确保规模养殖场抽检覆盖面达到100%　；6、屠宰环节，生猪定点屠宰场实行“瘦肉精”监测严格按照屠宰量5%的要求规范开展了检测工作；7、督促屠宰场、养殖业进行每天大清洗、大消毒；8、每年完成600个蔬菜水果样品的例行监测和农药残留快速检测，300个样品的农药残留定量检测。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、基本支出经费方面综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕在职人员工资及经费、退休人员绩效支出、保正常运转进行。而近两年我单位退休职工人数日益增多但经费方面无预算来源，且扶贫、食堂等支出压力较大。

　　2、科学合理编制预算，严格执行预算。鉴于我单位工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算需要进一步细化预算编制，编制范围尽可能的全面不漏项，以便在预算执行中严格按照预算科目支出。为各项工作顺利开展提供资金保证。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

2022年楼区农产品综合检验检测中心.部门决算公开表样.xls

决算批复.docx