目录

第一部分  岳阳市岳阳楼区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市岳阳楼区统计局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市岳阳楼区统计局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳市岳阳楼区统计局概况

一、主要职能

主要负责完成国家省市区统计调查任务，承担全面小康综合考评统计、民生实事评估确认等工作，承担组织领导协调全区统计工作，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，会同有关部门拟定重大区情区力，普查计划与方案。

二、部门决算单位构成

现有人数25人，其中在职编制25人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设机构分别为办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股，同时下设两个事业机构，分别为普查中心和城乡经济调查队。

第二部分  岳阳市岳阳楼区统计局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳市岳阳楼区统计局2017年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市岳阳楼区统计局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入361.24万元，同比2016年减少138.38万元，减少了27.7%。2017年决算支出402.42万元，同比2016年减少136.7万元，减少了34%。

二、关于岳阳市岳阳楼区统计局2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入361.24万元，其中：财政拨款收入342.24万元，其他收入19万元，财政拨款收入占决算收入的95%。

三、关于岳阳市岳阳楼区统计局2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出402.42万元，全部为一般公共服务支出。

四、关于岳阳市岳阳楼区统计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入342.24万元，同比2016年减少116.18万元，减少了25%。财政拨款支出390.05万元，同比2016年减少84.78万元，减少了17.85%。

五、关于岳阳市岳阳楼区统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出390.05万元，同比2016年减少84.78万元，减少了17.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出390.05万元，其中：基本支出241.18万元，项目支出148.87万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的61.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出390.05万元，比年初预算436.26万元减少了46.21万元。其中：基本支出241.18万元，比年初预算283.26万元减少了42.08万元，原因是存在缩减支出和部分款项年底未结清的情况；项目支出148.87万元，比年初预算153万元减少了4.13万元。

六、关于岳阳市岳阳楼区统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出241.18万元，其中：工资福利支出201.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的83%；商品和服务支出31.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13%；对个人和家庭的补助8.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4%。

七、关于岳阳市岳阳楼区统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出4.83万元，比年初预算减少了6.77万元。其中：公务用车运行维护费0.57万元，比年初预算减少了1.43万元，因2017年9月起全市实行公务用车改革，取消我局公务用车；公务接待经费4.26万元，比年初预算减少了5.34万元，因我局进一步严格管理和控制公务接待。

“三公”经费支出4.83万元，同比2016年减少4.42万元，下降47.78%。其中：公务用车运行维护费0.57万元，同比2016年减少4.56万元，下降88.9%，因2017年9月起全市实行公务用车改革，取消我局公务用车；公务接待经费4.26万元，与2016年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费0.57万元，2017年9月起全市实行公务用车改革，取消我局公务用车；公务接待经费4.26万元，为国内公务接待32批次、65人次。

八、关于岳阳市岳阳楼区统计局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳市岳阳楼区统计局2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出31.03万元，比2016年增加14万元，增长了82%。主要原因是：一是工资上调，人员经费上涨，二是物价上涨，水费、办公费、印刷等商品服务价格上涨。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购服务支出3.1万元。

（三）国有资产占用情况。2017年9月起全市实行公务用车改革，取消我局公务用车。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳市岳阳楼区统计局2017决算公开附表区统计局2017年度部门决算公开表格.xls