一部分
岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用工作
2、机构设置
现有人数10人，其中：在职编制10人；离退休0人。设置3个股室：办公室、能源办、资环办。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括生态能源归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数123.39万元，其中，一般公共预算拨款123.39万元，收入较去年减少了1.47万元，主要原因是预算内专项经费减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数123.39万元，其中，一般公共服务支出95.61万元，社会保障和就业支出18.45万元，医疗卫生与计划生育支出3.08万元，住房保障支出6.25万元，支出较去年减少1.47万元，主要原因是预算内专项经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入123.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为105.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为18.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：1、评审评估规划编制5万元，主要用于固定资产投资项目节能评审、业务培训以及标准指南编制等工作；2、输油输气安全生产5万元，主要用于输油输气管线的管理工作；3、节能监察2万元，主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作；4、专项经费6万元，主要用于研究提出能源发展建议组织、安施以及能源行业节能资源综合利用工作。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款15万元，比2017年预算增加6.2万元，上升41.33%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心政府采购预算总额10万元，主要是政府采购服务预算10万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. “三公”经费预算公开表
12. 整体支出预算绩效目标
