区生态能源服务中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 区生态能源服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算区生态能源服务中心构成
第二部分 区生态能源服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区生态能源服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区生态能源服务中心概况
一、主要职能
主要负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用工作。
二、部门决算区生态能源服务中心构成
现有人数 11人，其中：在职全额编制 11人，设置3个股室：办公室、能源办、资环办。本决算报告编制范围仅包括本部门。
第二部分 区生态能源服务中心2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区生态能源服务中心2018年度部门决算情况说明
一、关于区生态能源服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计85.35万元，支出总计72.82万元。与2017年相比，收入增加20.11万元，增长23.56%，主要是因为2018年工资类绩效工资大幅度增加 。
支出增加10.79万元，增长14.82%，主要是因为2018年工资类绩效工资大幅度增加。
二、关于区生态能源服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计85.35万元，其中：财政拨款收入65.35万元，占76.57%。
三、关于区生态能源服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计72.82万元，其中：基本支出54.82万元，占75.28%，项目支出18万元，占24.72%。
四、关于区生态能源服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算65.35万元，财政拨款支出总决算72.82万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加0.11万元，增长0.17%，财政拨款支出总计增加10.79万元，增长14.81%。
五、关于区生态能源服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出 72.82万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加10.79万元，上升14.81%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出72.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.82万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为72.82万元，支出决算为72.82万元。其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为72.82万元，支出决算为72.82万元。决算数等于预算数。
六、关于区生态能源服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出72.82其中：人员经费24.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业区生态能源服务中心的补贴。
七、关于区生态能源服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占100%，公务接待19批次，接待108人次；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于区生态能源服务中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，区生态能源服务中心机关运行经费支出8.67万元，比2017年增加3.31万元，增加38.17%。主要原因是工办公经费有所增加。
（二）政府采购支出情况。
政府采购决算总额8万元，其中，政府采购货物决算3元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算5万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区生态能源服务中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区生态能源服务中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区生态能源服务中心公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区生态能源服务中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2018年度 区生态能源服务中心部门决算公开表格.xls
