岳阳市餐厨垃圾综合处理所
2022年单位预算说明
目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.负责范围内餐厨垃圾工作；
2.负责范围内餐厨垃圾宣传稽查工作；
3.负责千亩湖走廊范围内的秩序管理工作；
4.负责上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
1.人秘股
负责党务、政治思想的宣传教育工作；负责目常工作协调综合调研、督查督办和目标管理工作；负责文秘、信息、文印收发、保密、档案和信访工作；负责劳资、人事、会务组织、后勤、值班接待等工作；负责组织新进临聘人员劳务派遺工作的实施。
2.计财股
负责财经政策的宣传、贯彻和执行：负责财务制度的制定和财务管理工作；负责对环卫规费收缴及收费票据进行监督管理负责专项经费、事业经费、预算外资全使用计划的拟订、报批及各项开支费用的报销、审核等工作；负责固定资产的清查、核资与上报；负责工作人员工资的发放。
3.考评股
负责生产综合调度；负贵对生产工作进行监督和考评；负责参与城市环境综合整治、城市创建、卫生检查及各类接待活动的城市卫生保障等工作；负责餐厨垃圾收运和执法工作的内外协调；负责各项环卫数 据及基础资料的整理工作；负责生产队人员考考核工作。
4.综合股
负责车辆驾驶员安全教育培训工作；负责车辆上牌、年检、违章及安全事故的处置工作；负责政策法制宣传教育、机关及办公场地安全保卫、社会治安综合治理工作；负责执行单位安全生产工作计划，排查隐患，制止违法违纪行为，落实整改措施，参与相关规章制度、操作标准的拟定；负责劳保、防疫的采购工作。
5.稽查一队，稽查二队
负责稽查宣传城市环境综合整治、城市创建、卫生检查及各类接待活动的城市卫生保障等工作；负责稽查宣传餐厨垃圾收运和执法工作的内外协调负责政策法制宣传教育。
6.车队
负责区域内各餐厨门店的餐厨垃圾收运工作。
本单位现有职工65人，其中在编事业编27人（含借调2人，混编混岗7人）；退休事业编4人，退休企业编1人；企编6人、参企13人、临聘人员14人。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算395.75万元，其中，一般公共预算拨款395.75万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，预算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，上级单位没有分别对我们三级单位进行预算，故无上年对比数据，本单位2022是第一年开始做预算。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算395.75万元，其中，社会保障和就业支出50.97万元，卫生健康支出12.1万元，城乡社区支出303.92万元，住房保障支出28.76万元。本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，预算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，上级单位没有分别对我们三级单位进行预算，故无上年对比数据，本单位2022是第一年开始做预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算395.75万元，其中，社会保障和就业支出50.97万元，占12.88%；城乡社区支出303.92万元，占76.80%；卫生健康支出12.10万元，占3.05%；住房保障支出28.76万元，占7.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为395.75万元，其中：人员经费348.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出46.80万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，预算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，上级单位没有分别对我们三级单位进行预算，故无上年对比数据，本单位2022是第一年开始做预算。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算1.00万元，拟开展2次培训，人数26人，内容为事业单位工作人员培训费；2022年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额46.80万元，其中工程类0.00万元，货物类11.00万元，服务类35.80万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计55.20万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计31.38万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计23.82万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
截至2021年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为395.75万元，其中，基本支出395.75万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
