2022年度

岳阳市餐厨垃圾综合处理所

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 餐厨所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市餐厨垃圾综合处理所概况

一、部门职责

1.负责范围内餐厨垃圾工作；

2.负责范围内餐厨垃圾宣传稽查工作；

3.负责千亩湖走廊范围内的秩序管理工作

4.负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1.人秘股

负责党务、政治思想的宣传教育工作；负责目常工作协调综合调研、督查督办和目标管理工作；负责文秘、信息、文印收发、保密、档案和信访工作；负责劳资、人事、会务组织、后勤、值班接待等工作；负责组织新进临聘人员劳务派遺工作的实施。

2.计财股

负责财经政策的宣传、贯彻和执行：负责财务制度的制定和财务管理工作；负责对环卫规费收缴及收费票据进行监督管理负责专项经费、事业经费、预算外资全使用计划的拟订、报批及各项开支费用的报销、审核等工作；负责固定资产的清查、核资与上报；负责工作人员工资的发放。

3.考评股

负责生产综合调度；负贵对生产工作进行监督和考评；负责参与         城市环境综合整治、城市创建、卫生检查及各类接待活动的城市卫生保  障等工作；负责餐厨垃圾收运和执法工作的内外协调；负责各项环卫数 据及基础资料的整理工作；负责生产队人员考考核工作。

4.综合股

负责车辆驾驶员安全教育培训工作；负责车辆上牌、年检、违章及安全事故的处置工作；负责政策法制宣传教育、机关及办公场地安全保卫、社会治安综合治理工作；负责执行单位安全生产工作计划，排查隐患，制止违法违纪行为，落实整改措施，参与相关规章制度、操作标准的拟定；负责劳保、防疫的采购工作。

5.稽查一队，稽查二队

负责稽查宣传城市环境综合整治、城市创建、卫生检查及各类接待活动的城市卫生保障等工作；负责稽查宣传餐厨垃圾收运和执法工作的内外协调负责政策法制宣传教育。

6.车队

负责区域内各餐厨门店的餐厨垃圾收运工作。

本单位现有职工65人，其中在编事业编27人（含借调2人，混编混岗7人）；退休事业编4人，退休企业编1人；企编6人、参企13人、临聘人员14人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，本次2022年部门决算公开范围仅包含本单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：   岳阳市餐厨垃圾综合处理所                                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计603.6万元。我单位为2021年市级下沉单位，2021年楼区财政未纳入预算，故无法与21年对比。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计603.6万元，其中：财政拨款收入603.6万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计603.6万元，其中：基本支出271.38万元，占44.96%；项目支出332.22万元，占55.04%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计603.6万元，我单位为2021年市级下沉单位，2021年楼区财政未纳入预算，故无法与21年对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出603.6万元，占本年支出合计的100%，我单位为2021年市级下沉单位，2021年楼区财政未纳入预算，故无法与21年对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出603.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.51万元，占0.084%；社会保障和就业支出21.05万元，占3.49%;卫生健康支出7.77万元，占1.29%；城乡社区支出552.87万元，占91.6%；住房保障支出14.51万元，占2.4%；其他支出6.89万元，占1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为395.75万元，支出决算数为603.6万元，完成年初预算的152.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部职工毛发检测费。

2、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

 年初预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.1万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的64.21%，年初预算数大于决算数的主要原因是年初对此项进行预算多了，财政根据我单位实际业务活动减少了预算指标。    4、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为303.92万元，支出决算为552.87万元，完成年初预算的181.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对此项进行预算少了，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.76万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的50.45%。年初预算数大于决算数的主要原因是年初对此项进行预算多了，财政根据我单位实际业务活动减少了预算指标。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的-100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出603.24万元，其中：

人员经费453.13万元，占基本支出的75.12%,主要包括基本工资75.76万元、津贴补贴17.07万元、奖金39.45万元、绩效工资48.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.79万元、职工基本医疗保险缴费10.89万元、其他社会保障缴费3.89万元、住房公积金14.51万元、其他工资福利支出217.66万元、退休费6.27万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。

公用经费150.11万元，占基本支出的60.4%，主要包括办公费4.22万元、水费0.12万元、电费2万元、差旅费0.036万元、维修维护费2.14万元、培训费0.6万元、专用材料费0.54万元、劳务费18.4万元、工会经费14.37万元、公务用车运行维护费64.54万元、其他商品和服务支出43.14万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为64.54万元，完成预算的129.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为50万元，支出决算为64.54万元，完成预算的129.08%，与上年相比增加64.54万元，增长100%,增长的主要原因是因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.87万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.54万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费64.54万元，主要是油料、维修费、保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位为全额事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于开展岳化工厂垃圾转运业务培训，人数1人，为期10天，内容为特种作业和特种设备作业人员安全培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额40.62万元，其中：政府采购货物支出40.62 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆（小水车1辆、餐厨垃圾车7辆、借区环卫中心垃圾拖运车1辆）、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位整体支出的年度总体目标，实际完成情况：

1.日常工作有序。

2.试点工作初具成效。餐饮门店的收运由原先的600多家增加为961家，取得了较好的社会效益。

3.千亩湖管理主要是噪音扰民，游摊管理等，此项工作于2022年5月移交给南湖新区。

在考评考核上，采取每日巡查方式，发现的问题要求立即整改，压实工作责任。在设施设备维护上，年初制订设备车辆维修维护计划，定期维护保养，对车况差、维修频次高、维修费用高的车辆重点维修。

数量指标方面 全年开展餐厨垃圾专项整治12次。餐厨垃圾收运家数由原先的600多家增加为961家。质量指标方面垃圾混装、油脂污染等违法行为下达限期整改通知书26份，扣留擅自收油车4台次。原区城范围内与新增三办试点范围内的门店均上门宣传并发放宣传资料1000余份。时效指标方面每日收运餐厨地圾约6吨。对已安装法水分商设备、定时定点收运的餐厨单位，按照一店一档原则，进行400余次上门回访查阅。社会效益指标 餐饮垃圾分类政策知晓率大幅提升。实现国家卫生城市、全国文明城市检查及市级六区考评中，每天坚持垃圾转运彻底，垃圾容器清洗干净，收到上级领导的肯定及市名好评。生态效益方面：行政事业单位食堂、企业单位食堂、宾馆、门店餐厨垃圾转运及时彻底，主干道、公共区域、办公、居民环境改善，臭气、蚊蝇滋生得到有效控制。可持续影响方面：实现办公、居住、生活环境改善；服务对象满意度方面：社会公众满意度达到≥95%。

（二）存在的问题及原因分析

1.在餐厨垃圾转运上：①建筑、装修、装饰等非生活垃圾不能入站，无倾倒场所；②市中心城区逐步推行生活垃圾分类，增加垃圾转运频次，转运成本增加；③单位管理的垃圾转运车辆仅8台，转运员自带垃圾运输车4台，密闭化措施不力，文明程度不高，急需采购垃圾转运车辆，逐步淘汰自带车辆；④机三轮、小四轮等转运员自带垃圾运输车，按现行保险额度，尽管督促驾驶员自行购买保险费300元/台，最大赔偿额度不足12万元，一旦发生重大安全事故，单位很难承担，存在重大安全隐患。

2.在垃圾分类稽查宣传上：居民对垃圾分类认知度不高，对垃圾分类停留在表面的字词理解上，实际操作困难。

    3.没有行政执法权：因本单位缺少行政执法权，故抓到擅自偷运收油车了，只能对车主进行教育，不具有威慑力，没办法从根本上杜绝此类现象。

岳阳市餐厨垃圾综合处理所2022年部门决算公开表.xls