2022年度

岳阳市中心城区水域环境卫生管理所

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市中心城区水域环境卫生管理所

部门概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1、负责宣传贯彻国家和省、市有关市中心城区水域市容环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策;

2、负责城区规定范围内的岸线和水域的清运保洁工作;

3、负责制定市水域市容环境卫生基础设施建设、改造和维修计划的制定与实施;

4、负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市中心城区水域环境卫生管理所单位内设机构包括：人秘股、计财股、考评股、综合股。

（二）决算单位构成。岳阳市中心城区水域环境卫生管理所单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市中心城区水域环境卫生管理所单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（详见附件）

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计654.37万元。因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计582.60万元，其中：财政拨款收入582.58万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计654.37万元，其中：基本支出278.81万元，占42.61%；项目支出375.56万元，占57.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计582.58万元，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出582.58万元，占本年支出合计的100.00%，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出582.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.18万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出17.08万元，占2.93%；卫生健康（类）支出7.52万元，占1.29%；城乡社区（类）支出545.27万元，占93.6%；住房保障（类）支出12.08万元，占2.07%；其他（类）支出0.45万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为236.36万元，支出决算数为582.58万元，完成年初预算的246.47%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了禁毒毛发检测费用。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.27万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算数的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有1人调出，相应的人员经费减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算数的58.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有1人调出，相应的人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.63万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算数的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有1人调出，相应的人员经费减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为184.77万元，支出决算为170.35万元，完成年初预算数的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有1人调出，相应的人员经费和公用经费都有减少。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为374.93万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2022年1月下沉到岳阳楼区，主要是由：1、拨付下沉单位项目经费；2、生产运转经费；3、9月水域环境卫生工作考评奖励金等三部分指标组成的。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.67万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算数的68.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有1人调出，相应的人员经费减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出207.02万元，其中:

人员经费180.74万元，占基本支出的87.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费26.28万元，占基本支出的12.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为5.05万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于预算数的原因是：因为单位名下有两台其他用车；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.05万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.05万元，主要是车辆修理费、车辆油料费、车辆检测费及其他相关费用，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.33万元，用于开展2022年度事业单位在岗人员培训，人数13人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是城区垃圾清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、聚焦水岸共治，推进“环卫治脏”落地见效

    为有效提升岸线颜值，打造靓丽城市客厅，今年来，我所对照“环卫治脏”工作要求，坚持“四个强化”高标准实施水岸共治，全年共清理各类水域垃圾2500余吨，保证了责任水域环境卫生常态整洁干净。

（一）强化规范作业消除视觉污染。

1、认真落实常态保洁。按照水域保洁“全打捞、全收集、全处置、全覆盖”的规范化作业体系，坚持人工清理+岸坡保洁+船舶打捞相结合的作业模式，实行水面、岸滩、岸坡全天候、立体化巡回保洁作业，确保责任水域常态整洁干净无垃圾死角、无视觉污染。尤其对岳阳楼景区沿线的市容保障，我们安排专人值守，跟踪督查，控污治污效果十分显著。

2、及时处置水域垃圾。码头建成投用后，水域垃圾的收集运转效率得到进一步提升，今年，我所日均处置各类水域垃圾约7吨左右，清运过程都做到了密闭运输不撒漏，车箱船舱及垃圾箱内无垃圾积压无异味，杜绝了水体及周边环境二次污染。

（二）强化集中整治巩固保洁成果。为巩固日常保洁成果，我所坚持每月开展一次水域环境卫生集中整治行动，利用集中整治行动整改水域垃圾治理过程中存在的薄弱环节，今年我所共开展以源头控污治污为目的的集中整治行动12次，整改七里山电排口、渔政码头、南岳坡、贮木场、月山等污染易发、多发地段32处，卫生死角170余个，成效显著。

（三）强化应急响应落实长效机制。考虑到环卫工作动态性强，为进一步提高应急处置效率，减少垃圾滞留时间，我们采取了五个措施：

一是将整个责任水域划分为7个党员示范管理区，每个管理区由支部领导负责，带领支部党员和一线管理人员每天监督巡查保洁情况，确保示范管理区污染发现及时，处置迅速；

二是督促服务公司按要求足额、科学配置保洁人员，分片包干将保洁责任落实到人，保证巡回保洁机制不折不扣落实到位；

三是安排专人负责收发12345、12319、城管委考评中心移交以及市民投诉的突发污染信息，利用微信群即时传达应急处置指令，确保处置任务及时传达，处置结果及时反馈；

四是成立了应急处置小分队，遇市、区重大迎检接待活动，随时待命接受应急处置指令，快速处置突发污染；

五是进一步完善了恶劣天气预警机制，做到早预警，早处置，确保保洁质量不因天气变化而下滑。

（四）强化宣传引导增强管理合力。

今年，我们及时响应广大市民对改善城市公共水环境的新要求、新期待，进一步强化了宣传引导力度，水域垃圾治理呈现“一多一少”的良好态势：支持、参与城市水环境共建共享的人越来越多，人为垃圾入湖现象越来越少。据统计，今年洞庭湖水域垃圾处置同比去年减量逾半。

1、大力开展媒体宣传。充分利用网络、报刊、宣传展板等媒介，积极开展水域垃圾治理宣传活动，全年在岳阳晚报（今日头条）、手机报以及“随手拍”工作群等媒介上刊发新闻报道、简讯40余篇，出版宣传刊16期，印制条幅32条，在洞庭湖水域沿线设置温馨提示牌12块、宣传标语牌2块，营造了良好的水域垃圾治理氛围。

2、坚持文明卫生劝导。今年来，为落实好源头管控，水域环卫执法队伍坚持开展文明卫生劝导进企业、入门店、上船舶活动，不间断对沿湖企业、门店、摊点以及3个码头、5艘趸船、200余艘次船舶进行了上门宣传劝导，督促其正确处置各类生活垃圾，杜绝乱倒乱丢行为；制止水域岸线非法倾倒建筑渣土、垃圾30余起次，有效遏制垃圾入湖现象。

     二、坚持求真务实，促进管理水平提质升级

为践行高质量发展理念，我所始终围绕“四个坚持”做文章，不断的学习总结经验，结合实际推陈出新，水域环卫常态化、长效化管理水平显著提升。

（一）坚持完善制度建设实现科学管理。为更好的落实水域保洁长效管理机制，推动标准化管理提质升级，今年，我所结合实际对管理制度进行了重新修订并汇编成册，进一步健全完善了《绩效工资分配和考核办法》、《洞庭湖水域环境卫生长效管理考评办法》等一系列制度办法，一切按规章制度办事，促进了各项工作的顺利开展。

（二）坚持践行一线工作法解决难点问题。所领导认真践行一线工作法，坚持每天巡查保洁情况，发现问题即时指令整改，及时分析解决一线保洁过程中存在的焦点、难点问题。如东风湖电排口、西瓜山电排口污染反复问题，关键时期采用拦网截污方式，效果十分明显；重大迎检接待活动期间，为解决接待点、必检点水面油污污染问题，所领导专门向海事部门请教，购置吸油毡，保证了水面清洁。

（三）坚持因情施策着力提高保洁效率。有的放矢开展保洁工作，既降低了劳动强度，又提高了保洁效率，达到了事半功倍的效果。一是注重区域轻重。对人迹罕至的水域，实行定点保洁和应急处置，保证无白漂无视觉污染；对沿湖景观带，我们安排专人值守，充实保洁人员，全天候不间断巡回保洁，及时清理岸滩、近岸水面各类垃圾和有碍观瞻的堆积物、废弃物，保证时时整洁干净美观。三是关注水位涨退。涨水期，在保证岸坡干净整洁的同时，我们将工作重心放在水面垃圾清理，大面积使用船舶打捞；枯水季，岸滩成为市民休闲消遣的场所，在水面打捞的同时，我们将人力集中在岸滩，着重岸滩清理垃圾，保证市民休闲环境整洁干净。

（四）坚持考评标准从严激发工作热情。一是严格出勤管理。对照新修订的考评办法，严格执行上下班签到、请销假、外出报备等规定，将日常出勤情况纳入个人绩效考评，奖罚兑现，较好的杜绝了迟到早退、缺勤缺岗现象；二是强化工作作风。严格考评责任管理人员，对责任范围内出现保洁不到位、整改不及时的，首先通报处罚管理人员，杜绝工作作风不实、出勤不出力的现象；三是坚持奖罚兑现。坚持考评结果和服务承包金挂钩，对保洁不到位、整改不及时或被上级部门和领导批评的，一律按考评办法和合同条款给予经济处罚，全年共处罚金2万余元，有力促进了保洁质量的提升。

三、强化事前预防，确保生命财产安全无虞

我所始终坚持“人民至上、生命至上”的安全生产观念，关注安全，关爱生命，安全预防教育和监管做到了全覆盖、经常化，切实筑牢了安全防线，实现了连续多年安全生产零事故目标。

（一）层层落实安全生产责任。建立了一把手亲自抓、分管领导具体抓、生产队长带头抓的安全生产责任体系，层层签订了安全生产目标管理责任状，将安全生产责任落实到人，始终坚持一线保洁安全监督检查常态化，坚决杜绝无安全防护装备作业、不规范作业等违规行为。

（二）经常开展安全警示教育。充分利用安全生产例会、宣传栏、微信群等，解读上级文件精神、《水域环卫保洁安全操作规程》，发布安全警示教育视频等，进一步增强了队伍安全生产意识。

（三）及时排查整改安全隐患。认真开展安全隐患大排查大管控大整治活动，定期对车辆、船舶进行检修保养，及时排查整改机关、码头消防、用电以及一线保洁人员救生装备等安全隐患，确保设施设备运转正常，安全防护装备齐全有效。

（四）全面落实职工健康管理。扎实推行职工健康管理，在落实职工常规体检的同时，重点防控新冠肺炎疫情，扎实开展了疫情防控宣传、涉疫人员排查、干部职工核酸检测、防疫物资购置发放等一系列行之有效的工作，管控放开之前，全所无一人感染。

四、注重党建引领，强基固本激发队伍活力

（一）抓党建引领不动摇。支部扎实推进“五化”建设，开展“四亮”主题活动，全面推动中心组理论学习、支部“三会一课”、主题党日活动，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用二十大精神指导推动各项工作高质量发展。党内政治生活的常态化开展，使党员干部深刻领悟了“两个确立”的决定性意义，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，保证了党支部的稳定性、延续性和战斗力。

（二）抓勤政廉政不懈怠。班子成员严格落实了廉政建设责任制，严守纪律规矩，扎实开展了“十严禁”谈心谈话、整治违规收送红包礼金等活动，党员干部带头签订了承诺书，自愿接受组织监督查核，筑牢了廉政防线；常态开展廉政警示教育活动，设置了廉政文化走廊，让廉政意识的渗透润物无声，入脑随行；认真落实区委区政府关于法治建设的工作部署，积极开展普法学习教育和宣传，进一步提高了干部职工的法律意识；落实综治维稳工作责任制，扎实开展平安创建活动，积极主动化解矛盾纠纷，进一步理顺了职工情绪，全年未发生一起党员违规违纪和职工群众上访事件，单位风清气正、和谐稳定。

（三）抓意识形态不放松。支部坚持党管意识形态，牢牢把握意识形态工作领导权，扎实开展了意识形态领域风险预警研判，积极整改存在的问题，进一步巩固了积极健康向上的主流思想舆论阵地。

（四）抓主题活动不脱节。支部始终把各项主题活动的开展作为凝心聚力的重要手段。一是用心用力服务联点社区。支部认真落实“六联六包”工作任务，积极配合联点东湖社区开展了居民自建房信息录入、疫情防控以及“爱国卫生大扫除周”、“洞庭清波”等志愿服务活动，用心用力与社区居民共建共享健康优美的人居环境；二是组织健康活动丰富业余生活。利用节假日组织开展户外踏青、乒乓球赛、羽毛球赛等形式多样的活动，丰富了干部职工的业余文化生活；三是关爱职工鼓舞工作干劲。适时开展夏送清凉、冬送温暖和支困帮扶慰问活动，激发了全体干群以新担当新作为推动水域环卫高质量发展的工作热情。

（二）存在的问题及原因分析

队伍的责任意识有待加强，保洁作业质量和标准的提升没有达到预期目标。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2022年岳阳市中心城区水域环境卫生管理所决算公开表.xls 

 

2022年自评表格(岳阳市中心城区水域环境卫生管理所).docx