岳阳市市容环境卫生收费管理所2023年度单位预算说明

目录

 

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。

 

第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责市中心城区生活垃圾处理费的征收与管理；

2、负责主干道两侧、公共区域垃圾屋、垃圾围及放置的钩臂桶、塑料密封桶的垃圾转运入站工作；

3、负责市中心城区委托垃圾转运的机关、企事业单位、学校、医院、宾馆、酒店、小区、门店等的垃圾转运入站工作；

4、负责上级主管部门交办的其他工作。 

（二）机构设置

岳阳市市容环境卫生收费管理所属正科级全额事业单位，本部门内设人秘股、计财股、考评股、综合股4个股室，下设大费队、小费队、综合收费队3个收费队及转运一队、转运二队、车队3个市容卫生管理队。本部门现有职工205人，其中在编事业编52人，退休事业编39人，退休企业编2人，企编5人、参企43人、合同工1人，临聘人员63人。

（无下属单位）本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1637.33万元，其中，一般公共预算拨款1637.33万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入较去年增加687.03万元，主要是因为2022年度我单位项目经费未纳入预算，2023年我单位项目预算为777.5万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算1637.33万元，其中，社会保障就业支出197.95万元，卫生健康支出24.4万元，城乡社区支出1363.56万元，住房保障支出51.41万元。支出较去年增加687.03万元，其中基本支出减少90.47万元，项目支出增加777.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2022年度项目支出未纳入预算，项目支出增加主要是因为2022年度项目支出未纳入预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1637.33万元，其中，   社会保障和就业支出197.95万元，占12.09%（行政事业单位养老支出192.98万元，占11.79%； 残疾人事业2.99万元，占0.18%；财政对其他社会保险基金的补助1.99万元，占0.12%）；城乡社区支出（城乡社区环境卫生）1363.56万元，占83.28%,；卫生健康支出（行政事业单位医疗）24.4万元，占比1.5%；住房保障支出（住房公积金）51.41万元，占比3.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为859.83万元，其中：人员经费768.03万元，主要包括：基本工资199.09万元、津贴补贴1.19万元、奖金141.02万元、绩效工资125.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.55万元、职业年金缴费34.27万元、职工基本医疗保险缴费24.4万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金51.41万元、伙食补助费25.5万元；商品和服务支出91.8万元，主要包括：办公费8万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、手续费0.2万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、维修（护）费10万元、培训费0.2万元、专用材料费1万元、劳务费1万元、工会经费25万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用34.62万元、其他商品和服务支出1.28万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为777.5万元，其中：业务工作经费支出29.5万元，主要用于钩臂桶的维修维护等方面；运行维护经费108万元，主要用于生产用车运行维护费等方面；编外用工人员经费640万元。

四、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款91.8万元，比上一年减少10.8万元，降低11.76%。主要原因是事业编制人员2022年度减少6人。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数111万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费111万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费111万元。比上一年增加111万元，增加111%，主要原因是2023年度生产用车运行费纳入公务用车运行费预算。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.2万元，培训费预算0.2万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为收费员税务系统征收模式培训会。2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额305.03万元，其中工程类10万元，货物类160.73万元，服务类134.3万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计49.62万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计11.88万元；通用设备原值小计28.25万元；专用设备原值小计0.83万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计8.66万元。本单位无形资产原值合计0万元。

本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1637.33万元，其中，基本支出859.83万元，项目支出777.5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  单位预算公开表格

424001岳阳市市容环境卫生收费管理所2023年预算公开表.xlsx