2022年度
岳阳市王家河公园管理中心部门决算
目 录
第一部分岳阳市王家河公园管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市王家河公园管理中心概况
一、部门职责
1、负责维护公园秩序和消防安全，保障各项设施安全。
2、负责管理公园的绿化、美化、卫生保洁和水面管理工作。
3、负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理。
4、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
5、完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市王家河公园管理中心单位内设机构包括：办公室、计财股、绿化股、环卫股、水域管理股、安保股、考评股。
（二）决算单位构成。
岳阳市王家河公园管理中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算不包含下属单位。
第二部分 岳阳市王家河公园管理中心2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市王家河公园管理中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1910万元，与2021年相比，收、支总计各增加225.03万元，增长13.36%。主要原因是公园维护水质治理经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1910万元，其中：财政拨款收入1910万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1910万元，其中：基本支出373.18万元，占19.54%；项目支出1536.81万元，占80.46%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1910万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加377.2万元，增长24.61%。主要原因是公园维护水质治理经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1910万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加377万元，增长24.61%,主要原因是公园维护水质治理经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1910万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.49万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出27.9万元，占1.46%；卫生健康（类）支出13.87万元，占0.73%；节能环保（类）支出389.45万元，占20.39%；城乡社区（类）支出1443.91万元，占75.6%；住房保障（类）支出21.11万元，占1.11%；其他（类）支出13.27万元，占0.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1546.43万元，支出决算为1910万元，完成年初预算的123.51%。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.49万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的72.37%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整调减预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.16%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整调减预算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的7.65%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整调减预算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的53.1%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整调减预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.48万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整调整预算。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为389.45万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水质治理经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.9万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公园维护项目经费。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公园维护项目经费。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为345.77万元，支出决算为298.75万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中功能科目间调整预算指标。
城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1100万元，支出决算为1102.25万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中功能科目间调整预算指标。
住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.12万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的75.07%。 决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整预算。
其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.27万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出373.19万元，其中:
人员经费319.17万元，占基本支出的85.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费54.02万元，占基本支出的14.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。 与上年相比减少0.41万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0.95万元，用于召开公园水质治理会议，人数120人，内容为公园水质治理相关要求等；开支培训费0.6万元，用于开展公园维护学习培训，人数52人，内容为公园维护学习培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。”
十二、关于政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额797.5万元，其中：政府采购货物支出797.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额797.5万元，占政府采购支出总额的100%，
其中：授予小微企业合同金额797.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
岳阳市王家河公园管理中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为1910万元，执行数为1910万元，完成预算的100%。主要包括：1、完善各项管理制度。在原有制度的基础上，完善了驿站服务中心投诉、问询、监控室等管理制度。2、加大了业务培训力度。对公园管理人员、保洁、保安人员、绿化养护人员定期进行学习和培训，不断积累和总结工作经验，增强职工为民服务的意识。对游客投诉和来电来访给予耐心细致的答复，并做到及时处理。3、营造良好服务氛围。在主要路口设置了文明宣传栏。对游客不文明行为采取教育引导为主的方式，依靠群众、发动群众参与公园环境的维护和管理，形成了人人关心环境、爱护环境、自觉维护美好家园的良好氛围。同时利用宣传栏、电子屏等形式进行文明宣传、推普宣传，为我市建设全国文明城市营造良好的氛围。详情见附件。
（二）存在的问题及原因分析
无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
