岳阳市王家河公园管理中心 2023年度
单位预算说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责维护公园秩序和消防安全，保障各项设施安全。
2、负责管理公园的绿化、美化、卫生保洁和水面管理工作。
3、负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理。
4、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
5、完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳市王家河公园管理中心核定编制人数25人，在编事业人员25人、内设股室7个。办公室、计财股、绿化股、环卫股、水域管理股、安保股、考评股。
（三）预算单位构成(查看公开数据是否包括下属单位数据）
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1546.43万元，其中，一般公共预算拨款1546.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加1151.97万元，主要是因为2022为下沉单位,项目支出由区财政统一拨付。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1546.43万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出科目59.06万元，卫生健康支出13.48万元，城乡社区支出1445.77万元，住房保障支出28.12万元。支出较去年增加1151.97万元，其中基本支出增加17.97万元，项目支出增加1134.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资收入增加，项目支出增加主要是因为2022年为下沉单位,项目支出由区财政统一拨付。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1546.43万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出科目59.06万元，占3.80%；卫生健康支出13.48万元，占0.90%；城乡社区支出1445.77万元，占93.50%；住房保障支出28.12万元，占1.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为412.43万元，其中：人员经费367.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出45.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1134.00万元，其中：业务工作经费支出1134.00万元，主要用于公园业务工作等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元，比上一年增加/减少0万元，增加/降低0%。主要原因与上年无变动，持平。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.10万元，增加50.00%，主要原因是考虑外来有关单位交流工作发生的接待支出。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算0.60万元，拟开展5次培训，人数25人，内容为拟开展公园维护及生产等方面的培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额1106.77万元，其中工程类36.00万元，货物类74.39万元，服务类996.38万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计279.88万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计119.22万元；专用设备原值小计154.20万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计6.46万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1546.43万元，其中，基本支出412.43万元，项目支出1134.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 单位预算公开表格
