2022年度

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队

概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）、贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。

（二）、负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（三）、负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）、负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）、负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（六）、负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）、负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（八）、负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、政工股、财务股、考评股、法规股5个股室； 直属机构：五里牌中队、青年路中队、学院路中队、金鹗路中队、机动中队5个中队。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，本次2022年部门决算公开范围仅包含本单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                   公开05表

      部门：岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队                                                                              单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计983.60万元。与上年相比，增加983.60万元，增长100%，主要是本单位从2022年1月开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计983.60万元万元，其中：财政拨款收入939.94万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.66万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计983.60万元，其中：基本支出538.17万元，占55%；项目支出445.43万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计939.94万元，与上年相比，增加939.94万元,增长100%，主要是因为本单位从2022年1月开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出939.94万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出增加939.94万元，增长100%，主要是本单位从2022年1月开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出939.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.99万元，占8.9%；社会保障和就业支出32.50万元，占3.5%;卫生健康支出15.95万元，占1.7%；城乡社区支出784.07万元，占83.4%；住房保障支出23.43万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1039.43万元，支出决算数为939.94万元，完成年初预算的90%，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年绩效考核奖励、毛发检测经费、设备购置、执法服装更新。

2、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）社会保障和就业支出（项）。

     年初预算为32.50万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）卫生健康支出（项）。

年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）城乡社区支出（项）。

年初预算为967.55万元，支出决算为784.07万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终绩效、13月工资等人员经费社会保险费及公积金单位部分财政未缴纳。

5、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）住房保障支出（项）。

年初预算为23.43万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出494.52万元，其中：

人员经费435.13万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费59.39万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为25.7万元，支出决算为25.68万元，完成预算的99.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.8万元，增长100%,增长的主要原因是本单位从2022年1月开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是结余。与上年相比增加17.98万元，增长100%,增长的主要原因是本单位从2022年1月开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

公务用车运行维护费支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%。与上年相比增加5.9万元，增长100%,增长的主要原因是本单位从2022年1月开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.88万元，占93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.80万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是用于弥补食堂支出（因年初食堂未独立预算）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.88万元，其中：公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费5.90万元，主要是公务用车油料费、保险费、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出59.39万元，比年初预算数减少0.01万元，减少0.017%。主要原因是：年初预算59.40万元，减少数为办公费、物业管理费、维修费结余。与上年相比增加59.39万元，增长100%,主要原因是是本单位2022年1月开始独立核算，故无上年对比数据。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费；开支培训费5万元，用于党员培训，人数23人，内容为学习党章党规、党风廉政建设等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额98.73万元，其中：政府采购货物支出67.95 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.78万元。授予中小企业合同金额98.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是路段执法巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位在收支预算内，加强预算收支管理，认真贯彻落实区委区政府的决策部署，迅速找准大队定位，补齐发展短板，推动各项工作取得了新的成效，圆满完成上级交办的各项工作任务。有力保障了二十大、省运会、疫情防控、蓝天保卫攻坚战以及市级重要活动期间的城市管理安全稳定，使得岳阳大城市更美、更净、更亮，得到了市民的满意，受到市、区级领导的好评，被区委、区政府评为2022年度产业发展先进单位。根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务。完成整体目标情况如下：

一是日常管理持之以恒。我大队共开展各类整治160余次，规范出店经营3000余家；劝离游商2万余个；拆除违规广告牌160余块；劝离违停机动车3万余辆；清理牛皮癣2300余处；清理不雅广告130余处；张贴温馨提示单1万余张；对违停机动车抄牌2万余辆；施划停车泊位600余个；设置隔离桩300余根；对路段污染督促施工单位及时清理70余次；共行政处罚5万余元。

二是马路市场可圈可点。为完成市里重点工作，确保花板桥菜市场市容环境整洁有序，大队共开展专项整治行动50次，组织人员600余人次，下达温馨告知通知单1080余份，整改通知260余份，规范、引导花板桥菜农摊点入市经营368个，收缴违规手工称、电子秤、箩筐等30余件，起到了明显的效果。大队每天安排4名队员在清晨6:00提前到岗，确保整治工作不反弹，花板桥菜市场整治目前效果良好，工作成效可圈可点，受到领导和市民的一致好评。

三是夜市管理持续深入。大队组织力量对辖区内243家夜市门店逐一上门，督促整改油烟排放管道门店61家，督促安装油烟净化设备门店24家、更换环保净化烧烤炉35家，处理12345油烟扰民投诉38单，对违规排放油烟、油污污染的10余家餐饮夜市门店予以处罚5000元。同时在此基础上建立管理台账，实现管理规范化、信息化。

四是禁炮执法效果突出。在春节和元宵禁止燃放烟花鞭炮行动中大队组织80余人分30余个小组深入社区，坚持“教育为主，处罚为辅”的原则，共计发放宣传资料万余份，签订承诺书2000余份，沿街电子显示屏滚动播放300余条。对80余家门店进行禁炮宣传及排查，劝阻户外燃放烟花爆竹3起。

五是污染源治理有力有为。今年，我大队共组织基建工地和渣土运输公司召开专题会议8次，走访工地300余次，发放整治通知1500余份，开展专项整治行200余次，查处各类涉污违规案件13起，罚款5万余元。

六是提高服务对象满意度。持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，紧盯群众反映强烈的城市市容秩序问题，坚持守正创新，探索出一条“点线面”结合的为群众办实事的城管新路径。

（二）存在的问题及原因分析

我单位存在资产管理工作比较薄弱，预算资金的事前管理、预算编制实际执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡等问题。原因是1、资产管理、预算编制工作有待进一步加强，进一步强化预算执行的刚性约束，在工作中明确预算的具体内容和项目执行的进度，严格控制预算资金的动向，不随意改变资金用途，提高预算编制水平，并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度，定期进行预算执行情况分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，进一步提高预算执行的准确性；2、单位绩效管理理念有待加强，应增强绩效意识，充分认识预算绩效管理的目的和意义。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职责，并与相应的预算收支范围、方向和效果等紧密相关。进一步优化绩效目标设定，根据单位发展规划和年度工作计划制定指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标，确保项目的顺利开展；3、要在已建立的绩效评价管理体制机制上保持长效稳定性，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 机关运行经费

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。