2021年度
岳阳市岳阳楼区自然资源局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区自然资源局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区自然资源局概况
一、部门职责
（一）办公室（财务股）：负责机关日常运转工作；承担机关日常工作的协调和督查督办；承担安全保密、新闻宣传、机关财务等机关日常运转工作；承担政工人事，绩效考核等工作；负责信息收报、宣传报道等工作；牵头组织人大建议、政协提案办理；承担信访、政务公开、综治维稳等工作。负责承担自然资源和规划部门规费征管和专项资金、基金的管理工作；拟定有关财务、资产管理的规定；负责部门预决算编制、政府采购、回厗集中支付、内部审计工作；管理基本建设及重大专项投资、重大装备；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟定合理利用社会资金的政策措施，参与提出重大备选项目。
（二）政策法规股（调查确权登记股）：负责地理信息测绘，土地监测工作；负责组织自然资源和规划领域违法案件会审会议；负责重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议答 、听证工作；归口管理行政应诉和公平竟争审查工作；推进依 行政工作；指导监督行政执法工作；土地和矿产卫片执法、监管。负责自然资源统一确权登记工作 制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作 负责自然资源调查监测评价。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；开展全区水、森林、草地湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作 负责实施全区基础测绘和测绘行业管理 负责监督管理地理信息安全、测绘成果质量和测绘活动 负责全区地图管理、地理信息公共服务工作。负责全区测量标志保护 承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作 。负责 全区航天航空遥感影像数据的同意获取、处理提供。
（三）用途管制股（开发利用股、耕地保护股）：承担建设项目用地预审；承担审查、核发有用地预审权的建设项目用地预审意见和选址意见书、建设用地规划许可证；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用、征收、征用的审核、报批工作；负责土地使用权收回 负责行政审批，土地征收，农用地转用，用地预审，临时用地审批，征地拆迁实施。执行全民所有自然资源资产管理政策和统计制度；负责自然资源资产价值评估和资产核算工作；承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出 的评估和方案实施；草拟国有划拨决定书、国有建设用地使用 出让合同；承办土地转让、改变土地利用条件具体工作；承办自然资源土地储备和供应计划 编制；承办自然资源市场监督管理和动态监测，负责土地 市场信用体系；承办闲置土地的认定工作；参与建立政府公示自然资源价格体系，参与自然资源 级价格评估，参与组织基准地更新；开展自然资源节约集约利用 负责耕地数量、耕地质量保护工作 组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本。 农田特殊保护 负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制 度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（四）工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）：负责牵头组织岳阳楼区范围内村庄规划的编制及技术审查 负责协助协调城市规划在我区的项目审查审批等业务工作 协助协调城市规划在我区除市 工程外的市级项目审查审批等业务 负责协助岳阳楼区范围 区级乡、村、社区、学校、基层医疗机构、社区养老机构等公益性规划建设项目的建设用地和工程及乡村规划许可初审 负责建设工程规划审批档案的形成和移交；负责组织用地核验核查和规划条件核实工作。负责 与编制国土空间生态修复规划，国土空间综合整治，土地整理复垦等工作 参与建立生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级备选项目。负责组织地质灾害防治规划的编制、年度防治方案；组织协调地质灾害调查评价；承担地质灾害的预防、预报，监督地质灾害治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；拟定矿产资源政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源的管理、矿产储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石；组织指导全区 绿色矿山建设；负责全区矿业权出让收益评估及管理。
（五）自然资源事务所：负责辖区内协助相关股室部门进行国土空间综合整治、生态修复工程项目实施、辖区内城乡规划编制、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查、拆迁安置等工作提供服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区自然资源局内设机构包括：参公事业身份人员24名，机关后勤服务事业编制人员2名，二级机构事务所全额拨款事业编制人员5名。本部门内设：办公室（财务股）、政策法规股（调查确权登记股）、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）、工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）、区自然资源局设下列所属派出机构：梅溪自然资源所 ；郭镇自然资源所；城区自然资源所。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区自然资源局单位本级以及二级机构岳阳市岳阳楼区自然资源事务所。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为345.44万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,243.29万元，下降90.37%。主要是因为2020年我局属市直单位，支出全部来源于市财政下拨的预算经费及非税收入执收成本，业务费占70.00%；2021年下放至楼区后，我局除人员经费和办公运转经费外，基本是用的市财政上年结余资金，因此收支总比有所减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计345.44万元，其中：财政拨款收入315.44万元，占91.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.00万元，占8.68%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计342.44万元，其中：基本支出232.46万元，占67.88%；项目支出109.98万元，占32.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为315.44万元，其中：一般公共预算财政拨款315.44万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,912.21万元，下降90.23%。主要是因为2020年我局属市直单位，支出全部来源于市财政下拨的预算经费及非税收入执收成本，业务费占70.00%；2021年下放至楼区后，我局除人员经费和办公运转经费外，基本是用的市财政上年结余资金，因此收支总比有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出315.44万元，其中：基本支出205.46万元，项目支出109.98万元。占本年支出合计的92.12%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,952.46万元，下降86.09%。主要是因为2020年我局属市直单位，支出全部来源于市财政下拨的预算经费及非税收入执收成本，业务费占70.00%；2021年下放至楼区后，我局除人员经费和办公运转经费外，基本是用的市财政上年结余资金，因此收支总比有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出315.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.75万元，占0.24%；社会保障和就业支出48.39万元，占15.34%；自然资源海洋气象等支出266.30万元，占84.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,022.21万元，支出决算数为315.44万元，完成年初预算的30.86%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨的楼区作风建设年动员大会2020年度优岗人员奖励，年初未纳入预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为45.46万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为22.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据社保测算系统要求，财政预算单位的职业年金单位部分不按月缴纳，拟挂账，因此无支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革单位下放，人社局未及时核定我单位人员信息，无法在工资系统中统发工资，因此支付系统的该项资金无法使用。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革单位下放，人社局未及时核定我单位人员信息，无法在工资系统中统发工资，因此支付系统的该项资金无法使用。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为9.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革单位下放，人社局未及时核定我单位人员信息，无法在工资系统中统发工资，因此支付系统的该项资金无法使用。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为339.92万元，支出决算为87.41万元，完成年初预算的25.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年我局属市直单位，支出全部来源于市财政下拨的预算经费及非税收入执收成本，业务费占70.00%；2021年下放至楼区后，我局除人员经费和办公运转经费外，基本是用的市财政上年结余资金，因此收支总比有所减少。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为479.00万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的0.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年我局属市直单位，支出全部来源于市财政下拨的预算经费及非税收入执收成本，业务费占70%；2021年下放至楼区后，我局除人员经费和办公运转经费外，基本是用的市财政上年结余资金，因此收支总比有所减少。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）
年初预算为67.57万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的69.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年我局属市直单位，支出全部来源于市财政下拨的预算经费及非税收入执收成本，业务费占70.00%；2021年下放至楼区后，我局除人员经费和办公运转经费外，基本是用的市财政上年结余资金，因此收支总比有所减少。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为106.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：耕地保护及基本农田等业务服务费、庭院维修费、电脑耗材及固定资产购置。
12、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：违法图斑测量费及工作资料文件打印费。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为32.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革单位下放，人社局未及时核定我单位人员信息，无法在工资系统中统发工资，因此支付系统的该项资金无法使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出205.46万元，其中：人员经费136.25万元，占基本支出的66.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费69.20万元，占基本支出的33.68%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.10万元，支出决算为2.97万元，完成预算的95.81%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是全年共接待来访团2组，与上年相比增加0.05万元，由于上年数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是临时接待了2组考察团的来访调研。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的文件精神 ，与上年相比减少4.46万元，下降60.43%，下降的主要原因是厉行节约的文件精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占1.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.92万元，占98.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是宁波市自然资源和规划局海曙分局携海曙区领导考察团发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元，其中：公务用车购置费0万元，购买更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.92万元，主要是加油费，车险费，维修费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区自然资源局2021年度机关运行经费支出69.20万元，比上一年决算数减少1,354.76万元，下降95.14%。主要原因是：2020年我局属市直单位，支出全部来源于市财政下拨的预算经费及非税收入执收成本，业务费占70.00%；2021年下放至楼区后，我局除人员经费和办公运转经费外，基本是用的市财政上年结余资金，因此收支总比有所减少。
十一、一般性支出情况
2021年度岳阳市岳阳楼区自然资源局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.37万元，人数3人，用于新媒体通讯员培训费以及事务所事业人员培训费；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区自然资源局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区自然资源局共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是均为执法用车；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区自然资源局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99.9分。全年预算数为1,022.21万元，执行数为345.44万元，完成预算的33.79%。主要包括：配合市级国土空间规划编制，做好规划编制基础工作；服务重点和民生实事项目，快速完成规划审查工作；严格土地依法征收，做好各项目清零扫尾工作；服务产业促发展，保障项目用地；落实土地卫片执法整改相关要求，做好执法巡查各项工作；抓实基础工作，提高行政效能。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
