2021年岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。
（3）负责各类建设项目征地的协调。
（4）经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。
（5）负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。
（6）负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。
（7）负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。
（8）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。
（二）机构设置
根据编办核定，本部门设六个内设机构，包括办公室、安置保障股、政策法规股、工程管理股、财务统计股、征收管理股。
本部门为全额拨款的事业单位，纳入财政预算管理，实行国库集中支付管理，执行事业单位会计制度。
二、单位收支总体情况
本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
（一）收入预算
包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级财政补助、事业单位经营服务收入、其他收入。
2021年本单位收入预算751.71万元，其中，一般公共预算拨款751.71万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件19-21为空表），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件24为空表），纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入、事业单位经营收入和其他收入均为0万元。收入较去年增加11.80万元，主要是在编人数的增加。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算751.71万元，其中：一般公共服务支出520.40万元，社会保障和就业支出56.57万元，卫生健康支出23.75万元，城乡社区支出113.00万元，住房保障37.99万元。支出较去年增加11.8万元，主要是在编人数的增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算751.71万元，其中
一般公共服务支出520.40万元，占69.23%；社会保障和就业支出56.57万元，占7.53%；卫生健康支出23.75万元，占3.16%；城乡社区支出113.00万元，占15.03%；住房保障37.99万元占5.05%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为638.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为113.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中运转类项目工作经费包括安置行动专项工作经费60万元，主要用于处理安置遗留问题工作；档案管理专项工作经费20万元，主要用于整理归档已完的征拆项目征收安置户的档案并建立完善数字档案系统，完成档案信息化工作。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.79万元，比2020年减少6.10万元，降低5.5%。主要原因是本单位严格执行压减一般性支出文件精神，调整预算支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少11万元，降低84.6%，主要原因是本单位严格执行压减一般性支出文件精神，调整预算支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数55人，内容为学习国有土地征收补偿政策法规、学习集体土地征收补偿政策法规、学习中国共产党章程等规章条例及支部换届选举等；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数54人，内容为学习先进征收补偿安置工作方法、学习政策、法律法规知识等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额239.00万元，其中货物类58.00万元，服务类171.00万元，工程类10.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为751.71万元，其中基本支出638.71万元，项目支出113.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
2021年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
