岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
2023年度单位预算说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。
2、负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。
3、负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。
4、负责全区棚户（旧城）区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。
5、负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。
（二）机构设置
本部门现有干部职工73人，其中：公务员编制干部21工人，事业编制职工52人。本部门内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、名城保护股、城市建设股、项目前期股、房屋管理股、安全管理股、村镇建设股、信息股11个股室；下属单位：岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区物业管理服务中心。
（三）预算单位构成
本单位下属岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区物业管理服务中心，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区物业管理服务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1542.85万元，其中，一般公共预算拨款1542.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。 本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
收入较去年增加88.61万元，主要是因为增加了项目支出。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1542.85万元，其中，社会保障和就业支出303.92万元，卫生健康支出42.6万元，城乡社区支出1116万元，住房保障支出80.33万元。支出较去年增加88.61万元，其中基本支出减少了4.79万元，项目支出增加93.4万元；其中基本支出较上年减少主要是因为履行节约缩减开支，项目支出增加主要是因为增加旧城改造工作小组，增加旧城改造工作经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1542.85万元，其中，社会保障和就业支出303.92万元，占19.7%；城乡社区支出1116万元，占72.33%；卫生健康支出42.6万元；占2.76%；住房保障支出80.33万元，占5.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1335.85万元，其中：人员经费 1199.05 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 、其他的工资福利支出、对个人的家庭补助支出；商品和服务支出 136.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为207万 元，其中：业务工作经费支出204万元，主要用于交通管理、物业管理、棚改工作经费、旧改工作经费等方面；运行维护经费3万元，主要用于公务执法用车车辆保险、维修、加油等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款136.8万元，比上一年减少5.4万元，降低3%。主要原因是履行节约缩减开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。比上一年增加/减少0万元，增加/降低0%，主要原因是与上年无变化，持平。
（三）一般性支出情况
本单位2023年未计划安排会议，培训费预算2万元，拟开展 3次培训，人数 56人，内容为事业单位工作人员网上培训、城乡建设统计培训、农村公路四好培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额 162.88 万元，其中工程类0万元，货物类75.36万元，服务类87.52万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计107.12万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计157.47万元；通用设备原值小计102.98万元；专用设备原值小计719.56万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计37.11万元。本单位无形资产原值合计0万元。
本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。 2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1542.85万元，其中，基本支出1335.85万元，项目支出207万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22。纳入2023年项目支出绩效目标的项目4个，涉及项目支出的金额为207万元，其中，业务工作经费等项目204万元，公车运行维护费3万元；详见文尾附表中单位预算公开表格的表21。2023年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
